Ghid de utilizare al aplicației

În funcție de locația token-ului:

• Mod Activ, pe o singură stație din rețea unde sunt introduse token-urile și care trebuie să ruleze permanent.
• Mod OAuth, pe mai multe stații, fără token, după obținerea unui cod „Share key” de pe un PC cu TDec în Mod Activ. Accesul este posibil doar la e-Factura și e-Transport.
• Mod Pasiv, pe celelalte stații, fără token-uri. Toate operațiunile ce necesită folosirea certificatului digital, sunt efectuate pe stația unde TDec funcționează în Mod Activ sau Mod OAuth.

Pe o singură stație trebuie introduse permanent toate token-urile. Acestea nu trebuie scoase și introduse din nou în PC în timp ce TDec rulează.

Rețeaua trebuie să fie prin cablu. În cazul folosirii unei rețele wireless, performanțele pot scădea dramatic la un volum mare de date din cauza latenței! Rețelele wireless au fost concepute pentru mobilitate și nu pentru productivitate.

În funcție de tipologia rețelei:

Stații

1. Pe una dintre stații se instalează pachetul Server. După instalare, deschideți TDec > Accesorii > Setări aplicație > Bază date și rețineți (copiați) adresa indicată în câmpul „Conectare prin rețea la acest PC”.
2. Pe celelalte stații se instalează pachetul Local. După instalare, deschideți TDec > Accesorii > Setări aplicație > Bază date și introduceți adresa serverului în câmpul „Conexiune MongoDB”. Dați click pe Verifică.

Cloud

Pe un server dedicat (cu sistem de operare Windows Server) se instalează TDec, iar utilizatorii se conectează prin RDP (Remote Desktop Connexion). TDec va funcționa în Mod Activ pentru conexiunea realizată de pe stația ce are introduse toate token-urile. Pentru conexiunile de pe celelalte stații, va funcționa în Mod Pasiv.

OAuth

Pe mai multe stații se instalează pachetul Server. După inițializarea conexiunii cu serverul ANAF, prin introducerea token-ului într-una din ele, se obține un cod „Share Key” în Accesorii > Autentificare și care este introdus în fereastra inițială (Certificate) pe celelalte stații. Astfel, se permite accesul în Mod OAuth fără a fi necesar token-ul.

Vedeți și Limitez accesul utilizatorilor în Mod Pasiv.

Utilizatorii versiunii TDec5 pot migra la TDec6 fără niciun cost suplimentar, iar modalitatea de transfer a datelor este descrisă în acest capitol. Principalele diferențe sunt enumerate în tabelul următor:

TDec5	TDec6
Toate fișierele procesate sunt păstrate într-un folder numit „Folderul principal”. Ele pot fi șterse, mutate, modificate prin Windows fără consimțământul TDec, prin urmare, pot dispărea din evidențele TDec.	Toate fișierele procesate sunt păstrate într-o bază de date unică MongoDB. Intervenția asupra lor se efectuează doar organizat, prin aplicația TDec. Opțional, pot fi exportate în foldere.
Pentru transmiterea declarațiilor, fișierele trebuie copiate în „Folderul principal”.	Pentru transmiterea declarațiilor, fișierele trebuie copiate (trase) peste fereastra TDec6 cu Drag&Drop. Opțional, pot fi preluate dintr-un folder.
Vectorul fiscal este compus din tipuri de declarații și AMEF. Nu sunt acoperite cazurile în care în D112 sunt omise unele obligații de plată, D100 este depusă de mai multe ori într-o lună, vectorul se modifică în timp, termenul de depunere se modifică.	Vectorul fiscal este compus din obligații de plată (la fel cum este și la nivelul ANAF), tipuri de declarații informative și AMEF. Definițiile pot fi pe intervale de timp și termen de raportare astfel încât toate cazurile posibile sunt acoperite.
Raportul vector conține tipurile de declarații transmise / netransmise.	Raportul vector conține tipurile de declarații, tipurile de obligații de plată, denumirea și valoarea acestora, valori încasate prin AMEF, transmise / netransmise / transmise în afara vectorului.
Căutarea simplă / avansată se efectuează asupra elementelor afișate în listele de declarații, SPV, firme. Elementele arhivate nu sunt incluse.	Căutarea extinsă se efectuează asupra tuturor elementelor din baza de date, indiferent de vechimea lor.
Elementele din liste (declarații, SPV) pot fi arhivate și presupune mutarea fișierelor în sub-folderul „Arhiva”. Restaurarea presupune mutarea fișierelor înapoi în „Folderul principal”.	Elementele din liste (declarații, SPV) pot fi ascunse sau (re)afișate. Fișierele rămân în baza de date MongoDB, indiferent de starea lor.
Tipărirea documentelor se efectuează pe PC-ul utilizatorului.	Tipărirea documentelor se redirecționează pe PC-ul unde TDec funcționează în „Mod Activ”.
Înregistrarea unei firme noi la ANAF și obținerea formularului 150 se poate efectua numai de pe PC „Mod Activ”.	Înregistrarea unei firme noi la ANAF și obținerea formularului 150 se poate efectua de pe orice PC din rețea.
Folosirea TDec în rețea necesită partajarea unui folder (Share).	Folosirea TDec în rețea nu necesită partajarea unui folder.

Chiar dacă bazele de date folosite de cele două versiuni ale TDec nu sunt compatibile, o parte semnificativă a datelor (firme, conturi, declarații și recipise, fișiere din SPV) pot fi transferate din versiunea veche TDec5 în versiunea nouă TDec6:

1. TDec5 > Firme > Instrumente > Export. Rezultă fișierul firme.xlsx
2. TDec5 > Firme > Instrumente > Export A4200 > Salvare conturi. Rezultă fișierul conturi.xlsx
3. TDec6 > Firme > Instrumente > Import. Alegeți fișierul firme.xlsx
4. TDec6 > Accesorii > Setări aplicație >Bază date > Import fișiere. Alegeți folderul principal folosit de TDec5 (D:\TransmiteDeclaratii\). În funcție de numărul de fișiere, procedura poate dura mai multe minute.
5. TDec6 > Firme > Instrumente > Export A4200 > Preluare conturi. Alegeți fișierul conturi.xlsx
6. TDec6 > Firme > Instrumente > Vector din SPV, AMEF, D100.

Căutarea extinsă este realizată în toate documentele, indiferent de vechimea lor. Cuvintele între ghilimele duble sunt considerate frază exactă. Există unele cuvinte cheie speciale ce pot semnifica:

• Cod fiscal, cu sau fără prefixul RO. Exemple: 12340, RO123453
• Grup de firme aparținătoare unui Responsabil sau Reprezentant. Exemple: Popescu Ion (în prealabil, Popescu Ion a fost definit ca responsabil sau reprezentant pentru 1 sau mai multe firme)
• Tip de declarație. Exemple: D100, d112r, F4109, S, S1005, AMEF
• Obligație de plată. Exemple: 121, 300, 602
• Tip declarație / obligație și perioadă vector în Firme. Exemple: D205-A, S-S, 300-L, 602-T
• Dată calendaristică recipisă / document. Exemple: 2020-01-24, 24.01.2020, azi, ieri
• Interval dată calendaristică recipisă / document. Exemple: 2020-01-24 - 2020-01-30, 24.01.2020 - 01.03.2020
• Lună de raportare. Exemple: 2020.01, 01.2020
• Interval luni de raportare. Exemple: 2020.01 - 2020.06, 01.2020 - 06.2020, 2020.T4, t3.2020, 2020
• NUI casă de marcat. Exemple: 1000000000
• Tip personalitate juridică (identificare prin CNP sau CIF). Exemple: PF, PJ
• Fără afișare documente ascunse (în combinație cu alt termen de căutare). Exemple: ascunde
• Stare transmitere declarații. Exemple: procesare, terminat, erori, fără erori
• Stare transmitere documente pe email. Exemple: trimis email, fără email
• Stare transmitere plăți. Exemple: plăți existente, plăți email, plăți sms, plăți sms email, plăți generate
• Firme după prima literă (sau cifră) din denumire (doar în tab-ul Firme). Exemple: C, E, 1
• Text conținut în unele coloane. Exemple: Nume="Ion", Adresa="Ion", Responsabil="Ion"

Pot fi folosite combinații de mai mulți termeni pentru a îngusta / lărgi rezultatele căutării, de exemplu:

• Găsește toate declarațiile tip D100 sau D112, care au perioada de raportare în luna martie 2020: D100 D112 2020.03
• Găsește toate declarațiile ce conțin obligația 121 (impozit pe venitul microîntreprinderilor), care au fost trimise pe email: plăți email 121
• Găsește toate declarațiile tip A4200 sau F4109, de la firmele cu cod fiscal 1234 sau 123453, care au perioada de raportare în luna ianuarie sau februarie sau martie 2020, care au fost depuse cu succes: AMEF 12340 123453 2020.01 2020.02 2020.03 "Recipisa OK"
• Găsește toate extrasele de cont din SPV din luna mai 2020, care nu au fost trimise pe email: "EXTRAS DE CONT" 2020.05 fără email

Termenii de căutare pot fi salvați prin click pe iconița galbenă „asterisc” și re-utilizați ulterior. Ultimii 15 termeni de căutare sunt afișați la click pe iconița verde „refresh”.

Numărul de rezultate ce sunt afișate în listă este afișat în partea dreaptă a câmpului „Caută”.

Afișează lista cu ultimele 300 fișiere procesate, sub formă de tabel. Fiecare rând reprezintă un fișier singular sau o pereche declarație + recipisă.

Adăugarea de noi fișiere / foldere pentru a fi procesate se poate face prin tragerea fișierelor / folderelor peste fereastra TDec - Drag&Drop.

În partea dreapta-sus a ferestrei este afișat numărul de fișiere aflate în procesare. Închiderea aplicației înainte de efectuarea tuturor procesărilor duce la amânarea sau imposibilitatea efectuării acestora. În partea stânga-jos sunt afișate iconițe sub formă de cheiță ce reprezintă numărul de certificate licențiate utilizate.

Iconița ▶ afișată înseamnă că transmiterea declarațiilor se efectuează automat. Click pe ea pentru a suspenda transmiterea.

Iconița II afișată înseamnă că transmiterea declarațiilor este suspendată manual. Click pe ea pentru a relua transmiterea.

Meniu contextual la click pe un rând

• Încearcă din nou: Reia efectuarea procedurilor întrerupte sau amânate: semnare, verificare TVA, transmitere, verificare stare, descărcare recipisă.
• Continuă transmiterea: Pentru declarațiile tip D390/D394 la care s-a depistat o problemă în privința partenerilor declarați, procedura de transmiterea poate fi reluată fără a ține seamă de acea problemă.
• Deschide declarația / Deschide recipisa: Deschide fișierul PDF cu Adobe.
• Tipărește declarația / Tipărește recipisa: Tipărește fișierul PDF, inclusiv numele firmei, dacă este setat în așa fel, pe PC-ul unde TDec rulează în mod Activ.
• Tipărește perechea: Tipărește declarația urmată de recipisă, pe PC-ul unde TDec rulează în mod Activ.
• Verifică TVA: Efectuează verificările de la Accesorii > Verificare D390/D394 asupra declarației selectate și deschide un raport PDF cu rezultatul. Tabelul în format XLSX este atașat la fișierul PDF.
• Copiază datele: Deschide un formular editabil completat cu datele din declarația selectată. Procedura este utilă pentru re-utilizarea informațiilor dintr-o lună precedentă sau la crearea unei declarații rectificative.
• Transmite email: Transmite un email la firmă cu declarațiile și recipisele.
• Document de plată: Deschide fereastra pentru generarea OP / FV / OPME / Listă.
• Ascunde din listă: Ascunde rândul respectiv atunci când nu este efectuată o căutare.
• Arată în listă: Arată rândul respectiv atunci când nu este efectuată o căutare.
• Șterge: Șterge declarația sau recipisa cu erori. O pereche declarație + recipisă OK sau cu Avertizări nu poate fi ștearsă.
• Caută ...: adaugă ca termen de căutare și valoarea celulei pe care a fost dat click.
• Avansat > Deschide PDF editabil / Deschide XML / Deschide ZIP: deschide fișierul în formatul specificat. În funcție de tipul/formatul decarației, unele opțiuni pot fi indisponibile
• Avansat > Export fișiere: exportă fișierele în format PDF / XML / ZIP în folderul ales. Alternativ, fișierele pot fi exportate cu Drag&Drop: click și trageți rândul declarației în afara ferestrei TDec.

Instrumente

• Adaugă fișiere: Selectează fișierele ce trebuie procesate.
• Formulare PDF: Pentru a deschide un formular editabil necompletat, alegeți tipul formularului și perioada, apoi click pe Deschide. Opțional, formularul poate fi completat automat cu datele de identificare ale firmei dacă selectați firma din listă. După completare, trageți-l peste fereastra TDec - Drag&Drop pentru a începe transmiterea.
• Raport declarații: Generează un raport cu starea tuturor declarațiilor vizibile în listă (conform criteriilor de căutare).
• Tipărește > declarații / recipise / toate: Tipărește toate declarațiile și/sau recipisele vizibile în listă (conform căutare) în ordinea apariției lor. Atenție! Operațiunea ar putea interfera cu alte sarcini ale imprimantei.
• Vizibilitate > Ascunde lista: Ascunde toate rândurile din listă atunci când nu este efectuată o căutare. Pentru a afișa rândurile ascunse, trebuie efectuată o căutate.
• Vizibilitate > Ascunde toate: Ascunde toate documentele din baza de date atunci când nu este efectuată o căutare. Lista declarațiilor este golită complet.
• Vizibilitate > Arată lista: Arată toate rândurile din listă atunci când nu este efectuată o căutare.
• Vizibilitate > Arată toate: Arată toate documentle din baza de date atunci când nu este efectuată o căutare (cu limitare conform setărilor).
• Transmite email toate: Transmite pe email toate declarațiile și/sau recipisele care sunt vizibile în listă (conform criteriilor de căutare) în ordinea apariției lor.
• Transmite plăți: Transmite pe email documente de plată în format Ordin de plată sau Listă sau prin SMS sumarul plăților pentru toate declarațiile vizibile în listă.
• Export toate: exportă toate fișierele care sunt vizibile în listă (conform criteriilor de căutare) în format PDF / XML / ZIP în folderul ales.
• Încearcă din nou: Reia efectuarea procedurilor întrerupte sau amânate pentru toate declarațiile care sunt vizibile în listă (conform criteriilor de căutare).
• Șterge toate cu erori: Șterge toate declarațiile/recipisele cu erori de procesare și care sunt vizibile în listă.

Document de plată

RO e-Factura este sistemul național ce intermediază transmiterea facturilor în format electronic emise de operatorii economici pentru instituțiile statului (B2G) cât și între operatorii economici de pe teritoriul României (B2B). Facturile acceptate de sistem trebuie să fie în format XML având sintaxa UBL sau CII. Generarea acestora este în sarcina programului dvs. de facturare / contabilitate sau le puteți genera manual cu ajutorul aplicației online pusă la dispoziție gratuit de ANAF. Facturile electronice rămân în format XML, nu se tipăresc, nu se pun în dosar cu șină.

Pentru efectuarea transmiterii, există următoarele variante:

• Varianta 1: Trage fișierele XML peste fereastra TDec (Drag&Drop) pentru a începe prelucrarea și transmiterea automată.
• Varianta 2: Creează un folder gol pe PC, apoi configurează-l în Accesorii > Setări aplicație > Fișiere > Preia din. Copiază în acest folder toate fișierele ce trebuie transmise.
• Varianta 3: Trimite ca atașament prin email fișierele XML. Adresa de email unde se primesc mesajele trebuie configurată în Accesorii > Setări aplicație > Utilizatori. TDec prelucrează doar mesajele din Inbox din ultimele 30 zile.

Pentru comunicarea cu serverul RO e-Factura al ANAF, TDec utilizează protocolul OAuth 2.0, acesta fiind activat automat la prima interogare a serverului.

Aplicația TDec permite conectarea la sistemul RO e-Factura și facilitează transmiterea și primirea facturilor în format electronic și afișarea lor în format PDF. Vedeți mai multe despre cum puteți transmite facturi prin RO e-Factura.

Meniu contextual la click pe un rând

• Încearcă din nou: Reia efectuarea procedurilor întrerupte sau amânate: verificare, transmitere, verificare stare, descărcare răspuns.
• Continuă transmiterea: Pentru facturile la care a eșuat verificarea, procedura de transmitere poate fi reluată fără a ține seamă de acea problemă.
• Aprobă: (pentru facturile generate de TDec) Modifică numărul facturii (opțional) și inițiază procedura de transmitere pentru factura selectată sau toate de la același furnizor.
• Deschide PDF / Deschide XML: Deschide fișierul pentru vizualizare.
• Tipărește factura: Tipărește fișierul PDF pe PC-ul unde TDec rulează în mod Activ.
• Marchează ca nou: marchează documentul ca fiind nedeschis (necitit), cu fundal turcoaz.
• Export fișiere: exportă fișierele în format PDF, XML și ZIP în folderul ales. Alternativ, fișierele pot fi exportate cu Drag&Drop: click și trageți rândul facturii în afara ferestrei TDec.
• Transmite email: Transmite un email la firmă cu documentul.
• Transmite obiecție: Cumpărătorul are posibilitatea de a transmite un mesaj în sistemul RO e-Factura prin care înștiințează furnizorul despre obiecțiile sale la factura primită de la acesta.
• Ascunde din listă: Ascunde rândul respectiv atunci când nu este efectuată o căutare.
• Arată în listă: Arată rândul respectiv atunci când nu este efectuată o căutare.
• Șterge: Șterge factura cu erori. O factură cu răspuns OK nu poate fi ștearsă.
• Contract/Comandă: asociază manual un contract / comandă la factură. Vezi Modifică firma.
• Caută ...: adaugă ca termen de căutare și valoarea celulei pe care a fost dat click.

Instrumente

• Actualizează … zile: Actualizează lista și descarcă documentele noi din RO e-Factura pentru perioada respectivă.
• Adaugă fișiere: Selectează fișierele ce trebuie procesate.
• Încearcă din nou: Reia efectuarea procedurilor întrerupte sau amânate pentru toate facturile care sunt vizibile în listă (conform criteriilor de căutare).
• Continuă transmiterea: Procedura de transmitere poate fi reluată fără a ține seamă de verificare pentru toate facturile care sunt vizibile în listă (conform criteriilor de căutare).
• Raport facturi: Generează un raport cu starea tuturor facturilor vizibile în listă (conform criteriilor de căutare).
• Vizibilitate > Ascunde lista: Ascunde toate rândurile din listă atunci când nu este efectuată o căutare. Pentru a afișa rândurile ascunse, trebuie efectuată o căutate.
• Vizibilitate > Ascunde toate: Ascunde toate documentele din baza de date atunci când nu este efectuată o căutare. Lista declarațiilor este golită complet.
• Vizibilitate > Arată lista: Arată toate rândurile din listă atunci când nu este efectuată o căutare.
• Vizibilitate > Arată toate: Arată toate documentle din baza de date atunci când nu este efectuată o căutare (cu limitare conform setărilor).
• Transmite email toate: Transmite un email toate documentele care sunt vizibile în listă (conform criteriilor de căutare) în ordinea apariției lor.
• Export toate: exportă toate fișierele care sunt vizibile în listă (conform criteriilor de căutare) în format PDF / XML / ZIP în folderul ales.
• Încearcă din nou: Reia efectuarea procedurilor întrerupte sau amânate pentru toate facturile care sunt vizibile în listă (conform criteriilor de căutare).
• Șterge toate cu erori: Șterge toate facturile cu erori de procesare și care sunt vizibile în listă. Mesajele de răspuns ce conțin erori nu se pot șterge.

RO e-Transport este sistemul național ce monitorizează transporturile produselor cu risc fiscal de pe teritoriul țării. Notificările acceptate de sistem trebuie să fie în format XML având sintaxa conform specificațiilor ANAF. Generarea acestora este în sarcina programului dvs. de facturare / contabilitate. În urma încărcării cu succes a notificărilor, sistemul RO e-Transport emite un număr unic numit UIT și care trebuie să fie menționat pe documentele fizice ce însoțesc transportul.

Aplicația TDec permite conectarea la sistemul RO e-Transport și facilitează transmiterea și primirea notificărilor în format electronic și afișarea lor în format PDF.

Meniu contextual la click pe un rând

• Încearcă din nou: Reia efectuarea procedurilor întrerupte sau amânate: verificare, transmitere, verificare stare, descărcare răspuns.
• Continuă transmiterea: Pentru notificările la care a eșuat verificarea, procedura de transmitere poate fi reluată fără a ține seamă de acea problemă.
• Deschide PDF / Deschide XML: Deschide fișierul pentru vizualizare.
• Tipărește transportul: Tipărește fișierul PDF pe PC-ul unde TDec rulează în mod Activ.
• Copiază UIT: Copiază în clipboard codul UIT.
• Marchează ca nou: marchează documentul ca fiind nedeschis (necitit), cu fundal turcoaz.
• Export fișiere: exportă fișierele în format PDF, XML și ZIP în folderul ales. Alternativ, fișierele pot fi exportate cu Drag&Drop: click și trageți rândul facturii în afara ferestrei TDec.
• Transmite email: Transmite un email la firmă cu documentul.
• Ascunde din listă: Ascunde rândul respectiv atunci când nu este efectuată o căutare.
• Arată în listă: Arată rândul respectiv atunci când nu este efectuată o căutare.
• Șterge: Șterge notificarea cu erori. O notificare cu răspuns OK nu poate fi ștearsă.
• Caută ...: adaugă ca termen de căutare și valoarea celulei pe care a fost dat click.

Instrumente

• Actualizează … zile: Actualizează lista și descarcă documentele noi din RO e-Transport pentru perioada respectivă.
• Adaugă fișiere: Selectează fișierele ce trebuie procesate.
• Încearcă din nou: Reia efectuarea procedurilor întrerupte sau amânate pentru toate notificările care sunt vizibile în listă (conform criteriilor de căutare).
• Continuă transmiterea: Procedura de transmitere poate fi reluată fără a ține seamă de verificare pentru toate notificările care sunt vizibile în listă (conform criteriilor de căutare).
• Raport transporturi: Generează un raport cu starea tuturor notificărilor vizibile în listă (conform criteriilor de căutare).
• Vizibilitate > Ascunde lista: Ascunde toate rândurile din listă atunci când nu este efectuată o căutare. Pentru a afișa rândurile ascunse, trebuie efectuată o căutate.
• Vizibilitate > Ascunde toate: Ascunde toate documentele din baza de date atunci când nu este efectuată o căutare. Lista declarațiilor este golită complet.
• Vizibilitate > Arată lista: Arată toate rândurile din listă atunci când nu este efectuată o căutare.
• Vizibilitate > Arată toate: Arată toate documentle din baza de date atunci când nu este efectuată o căutare (cu limitare conform setărilor).
• Transmite email toate: Transmite un email toate documentele care sunt vizibile în listă (conform criteriilor de căutare) în ordinea apariției lor.
• Export toate: exportă toate fișierele care sunt vizibile în listă (conform criteriilor de căutare) în format PDF / XML / ZIP în folderul ales.
• Încearcă din nou: Reia efectuarea procedurilor întrerupte sau amânate pentru toate notificările care sunt vizibile în listă (conform criteriilor de căutare).
• Șterge toate cu erori: Șterge toate notificările cu erori de procesare și care sunt vizibile în listă. Mesajele de răspuns ce conțin erori nu se pot șterge.

Afișează lista cu ultimele 300 documente (mesaje) descărcate din SPV și solicitările transmise către SPV. Lista se actualizează automat la fiecare 30 minute.

Meniu contextual la click pe un rând

• Deschide document: Deschide fișierul PDF cu Adobe.
• Deschide atașament: Deschide fișierul PDF sau ZIP atașat la formularul de contact în cazul transmiterii unei astfel de solicitare.
• Tipărește document: Tipărește fișierul PDF pe PC-ul unde TDec rulează în mod Activ.
• Marchează ca nou: marchează documentul ca fiind nedeschis (necitit), cu fundal turcoaz.
• Export fișier: Exportă fișierul PDF în folderul ales. Alternativ, fișierul poate fi exportat cu Drag&Drop: click și trageți rândul documentului în afara ferestrei TDec.
• Transmite email: Transmite un email la firmă cu documentul.
• Document de plată: Disponibil doar pentru Somații și Obligații de plată, deschide fereastra pentru generarea OP / FV / OPME / Listă cu informațiile din documentul emis de ANAF.
• Adaugă solicitări: Transmite solicitări către SPV pentru firma respectivă.
• Încearcă din nou: Reia efectuarea procedurilor întrerupte sau amânate.
• Ascunde din listă: Ascunde rândul respectiv atunci când nu este efectuată o căutare.
• Arată în listă: Arată rândul respectiv atunci când nu este efectuată o căutare.
• Șterge: Șterge solicitarea fără răspuns sau cu eroare.
• Caută ...: adaugă ca termen de căutare și valoarea celulei pe care a fost dat click.

Instrumente

• Actualizează … zile: Actualizează lista și descarcă documentele noi din SPV pentru perioada respectivă.
• Adaugă solicitări: Transmite solicitări pentru una sau mai multe firme către SPV, pentru eliberarea de documente sau mesaje prin formularul de contact SPV. În această fereastră, puteți selecta una sau mai multe entități (firme), însă trebuie să aibă aceeași personalitate juridică (numai firme sau numai persoane fizice). După transmitere, trebuie să actualizați din nou lista de la Instrumente > Actualizează … zile.
• Încearcă din nou: Reia efectuarea procedurilor cu erori pentru cele vizibile în listă (conform criteriilor de căutare).
• Rapoarte > Datorii / plăți: Generează un raport cu
  • datoriile (debite, dobânzi, amenzi, penalități) la data fișei rol a firmelor sau situației obligațiilor de plată a persoanelor fizice
  • obligațiile, penalitățile, încasările și diferențele care au termen luna selectată
  • obligațiile, penalitățile, încasările și diferențele cumulate de la început până la data selectată (necesită FIȘĂ SINTETICĂ TOTALĂ)
  Rapoartele sunt conform documentelor tip „Fișă Rol” deja descărcate din SPV și vizibile în listă (conform criteriilor de căutare). Pentru a actualiza informațiile este nevoie de adăugarea de noi solicitări tip „Fișă Rol” de la Instrumente > Adaugă solicitări.
• Rapoarte > Extrase Trezorerie: Generează un raport cu toate tranzacțiile din Trezorerie într-un singur document.
• Rapoarte > Neconcordanțe: Generează un raport cu valorile declarate, conform documentelor tip „NeconcordanțeD394” deja descărcate din SPV și vizibile în listă (conform criteriilor de căutare).
• Rapoarte > Mesaje: Generează un raport cu toate documentele vizibile în listă (conform căutare).
• Tipărește toate: Tipărește toate documentele care sunt vizibile în listă (conform criteriilor de căutare) în ordinea apariției lor, pe PC-ul unde TDec rulează în mod Activ. Atenție! Operațiunea ar putea interfera cu alte sarcini ale imprimantei.
• Vizibilitate > Ascunde lista: Ascunde toate rândurile din listă atunci când nu este efectuată o căutare. Pentru a afișa rândurile ascunse, trebuie efectuată o căutate.
• Vizibilitate > Ascunde toate: Ascunde toate documentele din baza de date atunci când nu este efectuată o căutare. Lista SPV este golită complet.
• Vizibilitate > Arată lista: Arată toate rândurile din listă atunci când nu este efectuată o căutare.
• Vizibilitate > Arată toate: Arată toate documentele din baza de date atunci când nu este efectuată o căutare (cu limitare conform setărilor).
• Transmite email toate: Transmite un email toate documentele care sunt vizibile în listă (conform criteriilor de căutare) în ordinea apariției lor.
• Transmite plăți: Transmite pe email documente de plată în format Ordin de plată sau Listă sau prin SMS sumarul plăților pentru toate documentele tip decizii, obligați, somații vizibile în listă.
• Export toate: exportă toate fișierele care sunt vizibile în listă (conform criteriilor de căutare) în format PDF în folderul ales.
• Șterge toate cu erori: Șterge toate mesajele cu erori de procesare și care sunt vizibile în listă.
• Deschide portal: Deschide secțiunea SPV a portalului ANAF în browser-ul implicit.

Extrase Trezorerie

Pentru firmele la care certificatul digital este înrolat în SPV, extrasele de cont de la Trezorerie pot fi obținute și sunt disponibile pentru consultare în secțiunea SPV (echivalentă cu secțiunea „Mesaje” din SPV din portalul ANAF). Pentru firmele la care certificatul digital nu este înrolat în SPV, este nevoie să accesați manual secțiunea „Extrase de cont” din portalul ANAF. Acestea pot fi descărcate local, apoi trase peste fereastra TDec (Drag&Drop) pentru a fi analizate.

Permite organizarea activităților (task-urilor) în relația cu clienții. Pentru utilizare, trebuie parcurse etapele:

1. Pentru fiecare client în Firme > click per rândul său > Modifică firma > Activități, adăugați contractele de abonament pe care le aveți încheiate cu acest client (firma selectată). Opțional, pentru fiecare contract, adăugați activitățile obligatorii sau la cerere, contracost sau incluse în abonament.
2. TDec va adăuga automat în lista Activități, în ziua specificată și cu periodicitatea selectată, toate activitățile obligatorii.
3. Atunci când primiți o solicitare de la un client, înregistrați-o în Instrumente > Adaugă solicitare.
4. Activitățile pot fi rezolvate doar de utilizatorul care a preluat-o sau de oricine dacă nu este preluată. Preluați o activitate de la click pe rândul său > Preia.
5. După ce considerați o activitate finalizată, dați click pe rândul său > Detalii > Activitate finalizată / Trimite răspuns.
6. TDec va genera automat câte o factură pentru fiecare abonament în ziua specificată și cu periodicitatea selectată și care va cuprinde valoarea abonamentului (dacă este necesar) și activitățile contracost finalizate până la data generării facturii.
7. Facturile generate se găsesc în tab-ul „Facturi” în starea „Așteaptă aprobarea”. Dați click pe rândul unei facturi > Aprobă pentru a modifica numărul de înregistrare și a o aproba sau a le aproba pe toate folosind numerotarea consecutivă. Facturile aprobate se vor transmite automat în sistemul RO e-Factură.

Prezentare video disponibilă pe pagina Facebook

Meniu contextual la click pe un rând

• Detalii: Deschide o fereastră cu informații suplimentare și din care poate fi trimis răspuns la solicitare.
• Preia: Preia o activitate în lucru.
• Renunță: Renunță la rezolvarea unei activități.
• Finalizată: (dacă activitatea este în sarcina clientului) Marchează activitatea ca fiind finalizată.
• Adaugă solicitări: Adaugă o nouă solicitare pentru firma respectivă.
• Ascunde din listă: Ascunde rândul respectiv atunci când nu este efectuată o căutare.
• Arată în listă: Arată rândul respectiv atunci când nu este efectuată o căutare.
• Șterge: Șterge activitatea (funcția de ștergere va fi dezactivată pe viitor).
• Caută ...: adaugă ca termen de căutare și valoarea celulei pe care a fost dat click.

Instrumente

• Adaugă solicitare: Adaugă o nouă solicitare.
• Actualizează lista: Adaugă activitățile necesare planificate pe ziua curentă și generează facturile pentru abonamentele și activitățile rezolvate, după caz.
• Raport activități: Generează un raport cu toate activitățile vizibile în listă (conform căutare).
• Vizibilitate > Ascunde lista: Ascunde toate rândurile din listă atunci când nu este efectuată o căutare. Pentru a afișa rândurile ascunse, trebuie efectuată o căutate.
• Vizibilitate > Ascunde toate: Ascunde toate documentele din baza de date atunci când nu este efectuată o căutare. Lista SPV este golită complet.
• Vizibilitate > Arată lista: Arată toate rândurile din listă atunci când nu este efectuată o căutare.
• Vizibilitate > Arată toate: Arată toate documentele din baza de date atunci când nu este efectuată o căutare (cu limitare conform setărilor).
• Transmite email/SMS: Transmite un email sau SMS pentru toate firmele care sunt vizibile în listă (conform criteriilor de căutare).

Detalii activitate

• Firma: clientul dvs.
• Activitate: denumirea pe scurt a activității (așa cum va apărea pe factură dacă este contracost). Câmpul permite editarea liberă a textului.
• Solicitare: opțional, detalii primite de la client.
• Dosar: opțional, pot fi încărcate fișiere suport, în orice format.
• Rezolvată / Respinsă: rezoluția solicitării. Dacă este respinsă, nu se facturează.
• Răspuns: opțional, detalii de trimis de la client.
• Contract: contractul folosit la facturare, dacă este cazul. În lipsă, nu se poate factura.
• Cantitate
• Tarif, Monedă, Unitate de măsură: câmpurile sunt editabile în cazul există un contract selectat, dar activitatea nu este definită în „Modifică firma”.

Afișează lista cu toate entitățile (firme sau persoanele fizice) pentru care se procesează documente. Definirea firmelor înainte de transmiterea declarațiilor nu este obligatorie. Firmele sunt adăugate automat (cui și denumire) în cazul în care a fost analizată o declarație sau document din SPV

Meniu contextual la click pe un rând

• Modifică firma: Modifică informațiile aferente firmei/persoanei. Pentru operațiuni în masă, este recomandat exportul Excel, efectuarea editărilor necesare în Excel și importul fișierului modificat.
• Copiază CIF: Copiază în clipboard codul fiscal.
• Șterge firma: Firmele pe care nu le mai utilizați, le puteți șterge. Dacă o declarație sau un document din SPV este din nou prelucrat, firma va fi adăugată automat din nou.
• Transmite email declarații: Transmite un email la firmă cu declarațiile și recipisele din luna curentă.
• Document de plată: Deschide fereastra pentru generarea OP / FV / OPME / Listă pentru declarațiile transmise conform vectorului în luna curentă.
• OP din Trezorerie în... > RO...(IBAN): Deschide aplicația web pentru generare OP cu datele firmei completate pentru transferul sumelor de bani între conturile proprii firmei, adică din contul de Trezorerie în contul IBAN ales.
• Adaugă solicitare SPV: Transmite solicitări firmă către SPV.
• Adaugă solicitare Activități: Adaugă o nouă solicitare din partea clientului pentru firma selectată.
• Formulare PDF: Deschide tab-ul Formulare cu firma selectată.
• Generează A4109: Generează declarația A4109 în format PDF editabil cu AMEF-urile firmei pentru care nu există declarații A4200 în luna precedentă. Pentru a fi transmisă, declarația trebuie validată prin click pe butonul „Validează Formularul” și apoi trasă peste fereastra TDec.
• Caută ...: adaugă ca termen de căutare și valoarea celulei pe care a fost dat click.

Instrumente

• Rapoarte > Vector: Generează un raport cu toate firmele active, AMEF, tipurile de obligații sau declarații transmise sau necesare de transmis, valoarea obligațiilor, indexul și data recipiselor. Pentru a vedea declarațiile necesare de transmis, trebuie mai întâi să configurați vectorul fiscal în Firme.
• Rapoarte > AMEF: Generează un raport cu totalurile sumelor din declarațiile A4200 pentru casele de marcat cu jurnal electronic AMEF, defalcate pe cote de TVA, zilele din lună în care există rapoarte Z și dacă a fost transmisă cu succes declarația ce cuprinde aceste zile.
• Rapoarte > Sume: Generează un raport cu toate firmele active, anual, cu sume declarate pe fiecare obligație și AMEF.
• Rapoarte > Stare: Interoghează serverul ANAF cu starea firmelor la data curentă și generează un raport: Inactiv, Plătitor TVA, TVA încasare, cât și cu numărul de înregistrate și starea la ONRC. Starea ONRC se actualizează o dată la aprox. 3 luni, iar pentru actualizări în ultimele 24h este nevoie să dețineți un cont de utilizator în portalul ONRC Online și pe care să configurați în TDec la Setări aplicație.
• Rapoarte > Activități: Generează un raport cu toate activitățile în lucru / respinse / finalizate, facturate sau nefacturate.
• Rapoarte > Declarații: Generează un raport cu numărul de delarații și tipul lor transmise cu succes în fiecare lună din an.
• Adaugă firmă: Adaugă manual o firmă nouă.
• Modifică setări implicite: Editează valorile implicite ce vor fi utilizate pentru fiecare firmă nouă adăugată.
• Export: Exportă toată lista în format XLSX (Excel).
• Import: Importă toată lista în format XLSX (Excel). Importul va înlocui lista existentă. Pentru a evita problemele de compatibilitate, este recomandat lucrul pe un fișier exportat recent.
• Adaugă solicitări SPV: Transmite solicitări către SPV, pentru firmele care sunt vizibile în listă (conform criteriilor de căutare). Firmele vizibile în listă vor fi bifate automat în fereastra solicitării.
• Actualizare date firme: din următoarele surse:
  Persoane juridice:
  • Nume, Adresă, CAEN: servicii web portal ANAF
  • Reg. Comerț: open data ONRC
  • Email, Tel. mobil, Reprezentant: ultima declarație tip D112 sau D100
  • Grupă: liste contribuabili mari și mijlocii
  • Trezorerie: localitate din adresă (mici), reședință de județ (mijlocii), București DGAMC (mari)
  • IBAN: ultima declarație tip D300 și extrase Trezorerie primite în SPV
  • AMEF: declarații A4200, F4109 deja depuse prin TDec
  • D205 / D207: obligații din declarațiile D100 depuse prin TDec
  • Vector: duplicat VECTOR FISCAL din SPV
  Persoane fizice:
  • Nume, Adresă, Email, Tel. mobil, Reprezentant, IBAN: ultima declarație tip D212
  • Trezorerie: localitate din adresă
• Transmite plăți vector: Transmite pe email documente de plată în format Ordin de plată sau Listă sau prin SMS sumarul plăților pentru toate firmele vizibile în listă, în cazul în care toate declarațiile au fost depuse conform vectorului pentru luna selectată.
• Generează F4109: Mai întâi trebuie trimise toate declarațiile tip A4200. Funcția generează în format XML și transmite declarația F4109 pentru firmele care sunt vizibile în listă (conform criteriilor de căutare).
• Generează D100/D101 impozit pe 0: Mai întâi trebuie trimise toate declarațiile tip D100 și D101 la firmele cu impozit pe profit / venit mai mare decât zero. Funcția generează în format XML și transmite declarația D100 sau D101, după caz, pentru firmele care sunt vizibile în listă (conform criteriilor de căutare), cu valoarea 0 (zero) la următoarele obligații, după caz:
  • 102 -- Plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de societăţi comerciale bancare
  • 103 -- Impozit pe profit/plati anticipate in contul imp.pe profit anual dat.de PJ romane sau cu sediul social in Romania (altele decat pct.1)
  • 104 -- Impozit pe profit anual (agric., ONG-uri)
  • 105 -- Impozit pe profit/plati anticipate in contul imp.pe profit anual dat.de PJ straine (altele decat pct.1)
  • 121 -- Impozit pe ven. microintreprinderilor cota 1% (au salariati)
  • 121 -- Impozit pe ven. microintreprinderilor cota 3% (NU au salariati)
  și care îndeplinesc simultan condițiile:
  • Sunt completate datele firmei: denumire, adresă, nume și funcție reprezentant.
  • Este definit și valabil vectorul pentru obligația tip 100, 103, 105, 120 sau 121.
  • Nu mai există nicio altă declarație D100 (indiferent de stare) și care să conțină obligația din vector (indiferent de valoarea ei) în aceeași perioadă de raportare.

  La determinarea cotei privind impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, se folosește numărul de salariați raportați în ultima declarație D112 din trimestrul respectiv, iar în lipsa acesteia, se consideră 0 salariați (cota 3%). Pentru obligațiile 103 și 105 (Impozit pe profit), nu se generează D100 cu perioada de raportare luna 12.

• Generează D112 pe 0: Mai întâi trebuie trimise toate declarațiile tip D112 la firmele cu salariați. Funcția generează în format XML și transmite declarația D112 pentru firmele care sunt vizibile în listă (conform criteriilor de căutare) și care îndeplinesc simultan condițiile:
  • Sunt completate datele firmei: denumire, adresă, nume și funcție reprezentant, cod CAEN.
  • Este definit și valabil vectorul pentru obligația tip cel puțin una dintre obligațiile: 412, 432, 441, 451, 457, 458, 459, 461, 464, 469, 471, 472, 473, 474, 480, 481, 482, 483, 484, 486, 487, 602, 611, 619, 622, 623, 624, 625.
  • Nu mai există nicio altă declarație D112 (indiferent de stare) în aceeași perioadă de raportare.

  La determinarea cotei privind impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, se folosește numărul de salariați raportați în ultima declarație D112 din trimestrul respectiv, iar în lipsa acesteia, se consideră 0 salariați (cota 3%). Pentru obligațiile 103 și 105 (Impozit pe profit), nu se generează D100 cu perioada de raportare luna 12.

• Generează documente: Generează în masă documente Word completate cu datele firmelor pentru toate firmele active vizibile în listă.
  • Adaugă un șablou nou în format Word (DOCX) și care conține variabile standard. Variabile suplimentare pot fi definite pentru fiecare firmă în Firme > click pe rândul firmei > Modifică firma > Variabile.
  • Modifică șablonul selectat. După efectuarea modificărilor necesare, salvați și închideți documentul. Șablonul va fi actualizat.
  • Șterge definitiv șablonul selectat
  • Generează documente în format Word folosind șablonul selectat și le salvează într-un folder temporar sau cel definit în Setări aplicație > Fișiere, câmpul „Salvează documente de plată și rapoarte în”.
• Transmite email/SMS: Transmite notificare prin email sau SMS pentru mai multe firme, conform selecției.
  • Atașează fișiere: opțional, alege și încarcă fișiere PDF pe care TDec să le asocieze automat cu firmele în baza codurilor fiscale identificate. Pentru a recunoaște fișierele PDF, acestea trebuie adăugate ca modele în Accesorii > Setări aplicație > Signer.
  • Șterge tot: șterge toate fișierele atașate și asociate la firme.
  • Compune email / Compune SMS: editează și trimite mesajul email sau SMS.
• Export A4200: Exportă date din declarațiile A4200 în format pentru programul de contabilitate.

Modifică firma

• Setări aplicație: deschide fereastra unde pot fi modificate setările aplicației.
• Autentificare: Reține pin-ul token-ului pentru a putea semna automat, vizualizează starea autentificării prin OAuth și valoarea Share key.
• Verificare D390/D394: verifică dacă partenerii sunt declarați corect din punct de vedere a sistemului TVA și întocmește un raport PDF:
  • Pentru D390: număr de TVA valid sau invalid pentru tranzacțiile transfrontaliere în interiorul UE la data curentă la care se face verificarea.
  • Pentru D394: plătitor/neplătitor TVA, plată TVA la încasare/facturare, dacă sunt inactivi la data de ultima zi a lunii următoare perioadei de raportare. Raportul este combinat cu raportul din SPV tip „Neconcordanțe D394”.
  Tabelul în format XLSX este atașat la fișierul PDF.
• DUKIntegrator: Validează (și semnează) un singur fișier PDF sau XML, fără a-l transmite. Pentru semnare și transmitere automată, fișierele PDF sau XML trebuie trase peste fereastra TDec.
• Inbox email: Vizualizare starea preluării din căsuța de email a declarațiilor pentru casele de marcat AMEF.
• Outbox email: Vizualizare starea transmiterii de mesaje tip email și SMS.
• Înregistrare firmă ANAF: Transmite documentul de confirmare la ANAF și generează formularul 150 necesar pentru a transmite declarații la o firmă nouă. Generează împuternicire sub semnătură privată pentru depunere declarații și acces în SPV.
• Optimizează Adobe: modifică regiștrii pentru a putea tipări numele firmei pe recipise, reduce dimensiunea fișierelor PDF după semnare, deschide Adobe mai rapid, dezactivează panourile laterale din Adobe. Încarcă certificatul autorității MFP pentru a putea verifica semnătura electronică din recipise.
• OPFV Online: deschide aplicația web pentru generare OP / FV.
• Ghid de utilizare: deschide prezentul document.
• Actualizări: afișează informații despre versiunea aplicației TDec, lista ultimelor noutăți cât și versiuni ale aplicațiilor terță parte.

Setări aplicație

Procedura de extragere a fișierelor din casele de marcat este descrisă pe larg în pagina Cum se transmit declarațiile pentru casele de marcat AMEF.

TDec oferă posibilitatea de a procesa fișierele exportate din casele de marcat cu jurnal electronic (AMEF). Aceste fișiere sunt semnate electronic cu certificatul digital al casei de marcat. Extensiile acceptate sunt de tipul .p7* (.p7b .p7m .p7s și altele). Pentru fiecare casă de marcat există un folder cu fișierele de tipul .p7*. O firmă poate avea mai multe astfel de foldere (case de marcat).

Există următoarele variante pentru procesarea acestora:

• Se trag fișierele peste fereastra TDec (Drag&Drop).
• Se creează o arhivă tip 7Z / ZIP / RAR cu toate acele foldere și se trimite ca atașament prin email sau se trage peste fereastra TDec (Drag&Drop).
• Se trimit ca atașament prin email direct fișierele exportate dintr-o casă de marcat (1 email = 1 casă de marcat). Există drivere ce oferă transmiterea automată a acestor fișiere la începutul lunii pentru luna anterioară.
• Se poate trimite ca atașament prin email declarația A4200 în format PDF, urmând ca TDec să o semneze și apoi să o transmită mai departe pe e-guvernare.

Adresa de email unde se primesc mesajele trebuie configurată în Accesorii > Setări aplicație > Utilizatori. TDec prelucrează doar mesajele din Inbox din ultimele 30 zile. Pentru funcționarea optimă, exportul din casa de marcat se efectuează în luna curentă, pentru luna anterioară. Astfel, declarația pentru luna anterioară poate fi generată, semnată și transmisă în perioada 1-20 a lunii curente.

În timpul procesării declarațiilor, aplicația TDec extrage informațiile din declarațiile caselor de marcat pentru a fi folosite în programele de contabilitate în cazul gestiunii global-valorice. Bonurile anulate cu proces verbal nu sunt cuprinse în această declarație. Facturile încasate cu bon fiscal nu se înregistrează valoric. Facilitatea este accesibilă de la Firme > Instrumente > Export A4200. Valorile din tabele pot fi editate prin click pe celulă și sunt salvate automat la părăsirea celulei.

• Selecție firmă: sunt prezente în listă doar firmele pentru care s-au procesat declarații tip 4200.
• Selecție lună curentă: exportul se face pentru luna anterioară lunii selectate.
• Selecție soft: programul de contabilitate folosit pentru această firmă sau „Altele” pentru export CSV.
• Locație: opțional, folderul programului Saga (ce conține sc.exe), server bază de date Ciel sau folderul pentru export.
• Opțiunea Z+NUI: Numărul documentului este format din numărul raportului Z și numărul unic al AMEF, pentru a distinge rapoartele cu același număr Z, dar de la case diferite (pentru Saga sau Ciel).
• Opțiunea Ieșiri: inserează datele și în rubrica „Ieșiri” (pentru Saga C).
• Preluare conturi: preia conturile și informațiile asociate dintr-un fișier Excel sau LD.
• Salvare conturi: salvează conturile și informațiile asociate într-un fișier Excel.
• Opțiunea Z≠0: exportă numai rapoartele Z care conțin bonuri fiscale.
• Start Export: efectuează exportul pentru firma și luna anterioară celei selectate.
• Șterge Exportul: șterge datele inserate / fișierele create pentru firma și luna anterioară celei selectate.

Programul Ciel Programul Saga Programul Winmentor Alte programe

prin completarea unui formular editabil în Adobe prin copierea datelor din luna anterioară generată cu programul de contabilitate de tip bilanț pentru case de marcat

• Varianta 1: Trage fișierele XML sau PDF peste fereastra TDec (Drag&Drop) pentru a începe prelucrarea și transmiterea automată.
• Varianta 2: Creează un folder gol pe PC, apoi configurează-l în Accesorii > Setări aplicație > Fișiere > Preia din. Copiază în acest folder toate fișierele ce trebuie transmise.

TDec ofertă posibilitatea de a transmite documentele PDF (declarații, recipise, SPV sau diverse) pe email la clienții dvs, dar și mesaje de informare sau SMS. Pentru a funcționa, este nevoie să configurați în TDec cel puțin un cont de email sau SMS Gateway. Vezi Setări aplicație > Utilizatori.

• Trimit declarații și recipise la o firmă:
  • Tab-ul Declarații > click pe un rând > Transmite email.
  • Tab-ul Firme > click pe un rând > Transmite email declarații.
• Trimit declarații și recipise la mai multe firme: Tab-ul Declarații > Instrumente > Transmite email toate.
• Trimit mesaje din SPV la o firmă: Tab-ul SPV > click pe un rând > Transmite email.
• Trimit mesaje din SPV la mai multe firme: Tab-ul SPV > Instrumente > Transmite email toate.
• Trimit mesaje de informare sau fișiere PDF la mai multe firme: Firme > Instrumente > Trimite email/SMS.
• Trimit OP / FV / OPME / Plăți la o firmă: Vezi Obțin OPFV / OPME, apoi click pe Trimite.
• TDec oferă posibilitatea de a transmite pe email la firme diverse documente în format PDF (semnate sau nu), numite „Accesorii” (facturi, state de plată, diverse situații etc). Acestea trebuie să conțină codul fiscal în conținutul text sau în denumire. Modelele pot fi definite în Accesorii > Setări aplicație > Signer. Pentru transmitere, aveți următoarele posibilități:
  • trageți fișierele peste fereastra TDec, așa cum procedați cu declarațiile, iar TDec le va trimite folosind contul de email implicit.
  • Tab-ul Firme > Instrumente > Trimite email/SMS, click pe Atașamente și alegeți fișierele PDF sau cu Drag&Drop peste fereastră. În urma analizei, fișierele PDF sunt repartizate la firmele de care aparțin (coloana „A” a tabelului). Alegeți contul din care trebuie trimise mesajele, apoi click pe Trimite.

Progresul transmiterii îl puteți urmări la Accesorii > Outbox email.

1. Accesează tab-ul SPV > Instrumente > Adaugă solicitări
2. Bifează entitățile (ori persoane juridice, ori persoane fizice), completează formularul cu informațiile necesare, apoi click pe Adaugă solicitări
3. În funcție de numărul și tipul solicitărilor transmise, acordă un timp de câteva secunde pentru ca serverul ANAF să proceseze solicitările.
4. Accesează Instrumente > Actualizează ... zile.
5. Răspunsurile vor fi disponibile în primele rânduri din listă.

TDec ofertă posibilitatea de a genera și trimite documente de plată necesare în relația cu Trezoreria, respectiv: Ordin de plată, Foaie de vărsământ, Ordin de plată multiplu electronic sau o Listă plăți:

• Generare și/sau transmitere pe email pentru o firmă: În tab-ul Declarații, Firme sau SPV > click pe un rând > Document de plată.
• Transmitere pe email pentru mai multe firme: În tab-ul Declarații, Firme sau SPV > Instrumente > Transmite plăți.

Denumirea firmei poate să apară doar în varianta tipărită a recipisei și a declarației A4200. Documentele sunt semnate digital și nu pot fi modificate.

Metoda 1

• Accesează Accesorii > Setări aplicație > Fișiere și bifează opțiunea „Tipărește denumirea firmelor pe recipise și declarația A4200”
• Accesează Accesorii > Optimizează Adobe.

Metoda 2

• Deschide un fișier PDF (orice fișier) cu Adobe și accesează Fișier > Tipărire, iar la „Comentarii & Formatare”, alege „Document și marcaje”.
• Click pe butonul
• Tipărire
(numai așa rămâne păstrată opțiunea). Închideți Adobe.

Opțiunea de a tipări declarațiile, recipisele sau alte fișiere se definește pentru fiecare firmă în parte.

• Accesează Firme > click pe rândul firmei Modifică firma > Fișiere
• Bifează opțiunea „Tipărește” din dreptul rândului DECLARAȚIE și/sau RECIPISĂ și salvează modificările la închiderea ferestrei.

Aplicația TDec transmite comanda de tipărire către Adobe. Este în sarcina Adobe, a sistemului de operare și a driver-ului imprimantei dvs să gestioneze tipărirea corectă și completă a documentelor.

TDec oferă posibilitatea de a semna digital și alte fișiere PDF decât declarații. Trageți fișierele peste fereastra TDec, așa cum procedați cu declarațiile, iar TDec le va semna.

Pentru fiecare fișier PDF procesat cu succes, rezultatul este un fișier PDF semnat digital, având sufixul -semnat.pdf și care este salvat în folderul specificat la Accesorii > Setări aplicație > Fișiere, câmpul „Salvează în” sau pe Desktop dacă nu este specificat folderul. În baza de date nu rămâne salvată nicio versiune a acestui fișier.

Modele avansate ce permit identificarea codului fiscal, specificarea poziției semnăturii electronice și transmiterea pe email, pot fi definite în Accesorii > Setări aplicație > Signer.

• Pe PC vechi în TDec > Accesorii > Setări aplicație > Bază date > Backup și alegeți un folder extern
• Pe PC nou instalați TDec, apoi > Accesorii > Setări aplicație > Bază date > Restaurare și alegeți folderul de mai sus.

Niciun PC nu este infailibil, de aceea este important să păstrați datele în siguranță în cel puțin 2 locații distincte fizic (PC unde rulează MongoDB și un HDD/SSD extern sau un alt PC din rețea). Backup se poate efectua numai de pe PC unde este instalată MongoDB. Strategia de backup depinde de fiecare utilizator în parte și poate fi efectuată / configurată în Accesorii > Setări aplicație > Bază date:

• Manual, prin click pe butonul Backup și alegeți un folder extern
• Automat, prin alegerea unei opțiuni în selecția din dreapta butonului Backup: Luni...Duminică sau Zilnic. Pentru a putea declanșa procedura în ziua aleasă, TDec trebuie să funcționeze în Mod Activ. În caz contrar, procedura va fi declanșată cu proximă ocazie. La fiecare backup, TDec creează un sub-folder în formatul yyyy-MM-dd_hh-mm în folderul specificat.

Pentru gestionarea externă a backup-ului (de exemplu prin Task Scheduler) se poate folosi, pe PC-ul unde rulează serverul MongoDB, un fișier „backup.bat” având conținutul:

SET "folderPath=D:\backups\mongodb\"
SET "folderName=%date:~-4,4%-%date:~-7,2%-%date:~0,2%"
SET "dumpTime=%date:~-4,4%-%date:~-7,2%-%date:~0,2%T%time:~0,2%:%time:~3,2%:%time:~6,2%.000Z"
SET "dumpTime=%dumpTime: =0%"
SET "backupFolder=%folderPath%%folderName%"
MKDIR %backupFolder%
"C:\Program Files\MongoDB\Server\4.2\bin\mongodump" --host localhost:27017 --db tdec6 --out "%backupFolder%"
"C:\Program Files\MongoDB\Server\4.2\bin\mongo" tdec6 --eval "db.sy.update({ \"_id\":0 }, { \"$currentDate\": { \"lastdump\":true } })"
            

Data PC-ului trebuie să fie în formatul zz.ll.aaaa, folderul unde se face backup (D:\backups\mongodb\ în modelul de mai sus), trebuie adaptat situației fiecărui utilizator.

Introduceți token-ul nou în PC și accesați Accesorii > Autentificare > Reîncarcă. Urmați procedura de înregistrare pentru certificatul nou.

Pentru a folosi simultan mai multe token-uri, acestea trebuie să fie introduse în PC la deschiderea aplicației TDec și să rămână acolo pe toată durata utilizării. Pentru fiecare firmă trebuie definit certificatul folosit la operațiunile criptografice, în Firme > click pe rândul firmei > Modifică firma > câmpul „Certificat”.

Aplicația funcționează cu mai multe certificate digitale simultan prezente în sistemul de operare atât timp cât se disting prin numele titularului sau adresa de email. Două certificate având același titular și aceeași adresă de email nu pot fi folosite simultan.

În cazul în care TDec este folosit în rețea, există posibilitatea de a limita accesul utilizatorilor la anumite firme și de a dezactiva posibilitatea de modificare a setărilor aplicației, astfel:

1. Pe PC-ul considerat server, deschideți TDec în Mod Activ (token introdus în PC) și accesați Accesorii > Setări aplicație unde bifați opțiunea din partea de jos a ferestrei „Acces limitat în Mod Pasiv”, închideți fereastra și dați click pe Yes pentru a salva setările.
2. Pe fiecare dintre celelalte PC-uri din rețea, deschideți TDec în Mod Pasiv (fără token) și observați numele de utilizator afișat pe bara de stare după cuvântul „Pasiv /”. Exemplu: Pasiv / mihai  .
3. Revenind la PC-ul unde TDec rulează în Mod Activ, în tab-ul Firme, pentru fiecare dintre firmele la care trebuie permis accesul utilizatorului, dați click pe rândul firmei > Modifică firma. În fereastra deschisă, introduceți numele utilizatorului în câmpul „Responsabil”. Exemplu de mai sus: „mihai”. Închideți fereastra și dați click pe Yes pentru a salva setările.

Utilizatorul (responsabilul) va avea acces numai la acele firme unde este desemnat responsabil și la acele firme unde nu este specificat niciun responsabil (câmpul „Responsabil” a rămas necompletat).

Accesul la serviciile e-Factura și e-Transport fără ca token-ul să fie introdus în niciun PC și fără ca PC-ul să fie în aceeași rețea se poate face prin OAuth, astfel:

1. Pe PC-ul considerat server, deschideți TDec în Mod Activ (token introdus în PC) și accesați Accesorii > Autentificare de unde copiați valoarea „Share key” (click pe butonul Copiază). În cazul în care Share key nu este disponibilă, accesați Facturi > Instrumente > Actualizează 60 zile, pentru a iniția autentificarea prin OAuth.
2. Pe fiecare dintre celelalte PC-uri (care pot fi situate și în afara rețelei locale), deschideți TDec și introduceți în câmpul „Share key” valoarea obținută la pasul anterior, apoi dați click pe butonul „Verifică”. TDec se va deschide în Mod OAuth

Pe PC-ul unde TDec funcționează în Mod OAuth, nu va avea acces la declarații și SPV. Pentru a revoca accesul tuturor utilizatorilor prin această metodă, accesați Accesorii > Autentificare > Reemite. O nouă valoare Share key va fi generată.

Toate fișierele procesate prin TDec sunt stocate în baza de date MongoDB de pe PC-ul dvs, acela pe care ați instalat TDec pachetul „Server”. Acest concept oferă o măsură sporită de control-acces și previne alterarea sau ștergerea fișierelor cauzate de neglijența unor utilizatori, viruși / ransomware.

Toate fișierele pot fi exportate, manual sau automat, într-un sistem de foldere de la Accesorii > Setări aplicație > Bază date > Export fișiere și alegeți un folder în care să se efectueze exportul.

Alternativ, fișierele pot fi exportate cu Drag&Drop: click și trageți rândul declarației / documentului SPV în afara ferestrei TDec.

După expirarea licenței, veți putea deschide aplicația TDec numai în mod pasiv, adică veți avea acces la toate declarațiile transmise, recipise, documentele SPV, cât și la funcțiile de raportare sau import / export. Însă, TDec nu va mai prelucra fișiere noi, nu veți mai putea transmite declarații, email-uri sau SMS-uri.

Puteți dezinstala TDec sau MongoDB, iar baza de date nu se va șterge.

Atunci când actualizați lista cu mesaje din SPV, puteți primi pe banderola galbenă acest mesaj ce indică o problemă de conectare la serverul ANAF „servicii web”. Frecvent, problema este cauzată chiar de indisponibilitatea serverului ANAF și trebuie să încercați mai târziu. Deși este posibil să puteți accesa SPV direct din browser, TDec folosește alt server numit „servicii web”, pus la dispoziție de ANAF pentru apeluri automat.

Deoarece toate documentele sunt păstrate într-o bază de date unică, arhivarea sau mutarea lor în altă locație fizică nu este posibilă, însă pot fi ascunse individual prin click pe rândul respectiv > Ascunde din listă sau toate care sunt în listă, din Instrumente > Vizibilitate > Ascunde lista sau toate din baza de date din Ascunde toate.

Ulterior, sunt accesibile prin efectuarea unei căutări (sunt introduși termeni în câmpul Caută), iar pentru a le afișa din nou în listă, click pe rândul respectiv > Arată în listă sau toate care sunt în listă, din Instrumente > Vizibilitate > Arată lista sau toate din baza de date din Arată toate.

Dacă prin arhivare înțelegeți copierea declarațiilor și recipiselor într-o structură de foldere, vedeți Unde sunt declarațiile și recipisele?.

Dați click pe Logo-ul Windows Start și scrieți

services

și apăsați tasta Enter

Găsiți în listă MongoDB Server (MongoDB), selectați rândul respectiv și dați click pe link-ul Start the service, din partea stângă a listei.

Dacă la încercarea de a porni serviciul MongoDB, este afișată eroarea Error 1053: The service did not respond to the start or control request in a timely fashion., atunci, la Windows Start scrieți

cmd

și dați click dreapta pe Command Prompt și alegeți Run as administrator > Yes, apoi copiați comanda de mai jos (inclusiv ghilimele):

"C:\Program Files\MongoDB\Server\4.2\bin\mongod.exe" --port 27017 --dbpath "C:\Program Files\MongoDB\Server\4.2\data"

și dați click dreapta în fereastra neagră ce s-a deschis, iar textul va apărea automat și apăsați tasta Enter.

Dacă este afișată eroarea The code execution cannot proceed because VCRUNTIME140_1.dll was not found. Reinstalling the program may fix this problem. atunci descărcați și instalați Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x64) de la https://aka.ms/vs/16/release/VC_redist.x64.exe. Restartați PC-ul dacă vă este solicitat la finalul instalării.

În alte situații (foarte rare) în care fișierele componente ale bazei de date au fost alterate în urma unor probleme hardware, este necesară încercarea de a recupera baza de date. Copiați comanda de mai jos (inclusiv ghilimele):

"C:\Program Files\MongoDB\Server\4.2\bin\mongod.exe" --repair --dbpath "C:\Program Files\MongoDB\Server\4.2\data"

și dați click dreapta în fereastra neagră, iar textul va apărea automat și apăsați tasta Enter. Repetați instrucțiunile de la început pentru pornirea serviciului MongoDB.

Eroarea poate fi temporară, cauzată de indisponibilitatea serverului de autorizare sau o problemă de rețea. Încercați mai târziu.

Verificați dacă data, ora și fusul orar al PC-ului dvs sunt corecte.

Anumiți utilizatori ce folosesc Windows 7 sau Windows Server 2008 R2 primesc mesajul atunci când deschid aplicația TDec.

Cauză 1: Actualizările sistemul dvs. de operare sunt oprite din Control Panel, prin urmare, nu beneficiați de cele mai noi măsuri de securitate în ceea ce privește conectarea la severele web. În consecință, conexiunea între PC-ul dvs. și serverul www.tdec.ro nu se poate realiza.

Remediere - Windows 7 SP1: Pentru a instala manual actualizările necesare sistemului dvs. de operare Windows 7:

1. Descărcați și instalați pachetul de actulizare https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=46817.
2. Descărcați și instalați pachetul de actulizare https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=53332, apoi dați restart la PC.

Remediere - Windows Server 2008 R2 SP1: Pentru a instala manual actualizările necesare sistemului dvs. de operare Windows Server 2008 R2:

1. Descărcați și instalați pachetul de actulizare https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=46828.
2. Descărcați și instalați pachetul de actulizare https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=53329, apoi dați restart la PC.

Cauză 2: Începând cu data de 30.09.2021, certificatul digital rădăcină DST Root CA X3 a expirat. Acesta folosește la securizarea conexiunii cu serverul TDec. Sistemele de operare neactualizate nu beneficiază de varianta reînnoită a acestuia, prin urmare trebuie descărcat de pe site-ul Let's Encrypt și instalat manual în Trusted Root Certification Authorities Certificate Store.

Menținerea sistemului de operare actualizat este necesară și este în responsabilitatea dvs. Windows 7 și Windows Server 2008 R2 nu mai este actualizat de către Microsoft începând cu data de 14.01.2020. Pentru a evita eventualele probleme, este recomandat să efectuați tranziția la Windows 10, respectiv Windows Server 2019.

Pentru a putea trimite SMS-uri cu ajutorul TDec, este necesar să vă înregistrați sau să dețineți un cont de utilizator la unul dintre SMS Gateway-urile acreditate de operatorii de telefonie mobilă din România. În prezent, în TDec sunt implementate următoarele SMS Gateway-uri: bulkgate.com, calisero.ro, seeme.ro, sendsms.ro, sendsmsgate.com, smslink.ro, smso.ro, whosms.ro . După înregistrare, trebuie completate datele de autentificare în Accesorii > Setări aplicație > Utilizatori > click pe rândul utilizatorului > Modifică.

Utilizarea unor mijloace sau dispozitive automate în vederea trimiterii de SMS-uri folosind abonamentul personal sau cartela prepay personală este considerată utilizare frauduloasă și este interzisă de toți operatorii de telefonie mobilă.

Implicit, SMS-urile sunt transmise de pe un număr scurt (din 4 cifre) deținut de operatorul Gateway-ului. Opțional, poate fi folosit un nume expeditor (etichetă) personalizat, astfel încât în locul numărului scurt să apară denumirea companiei dvs. Unii operatori / rețele permit folosirea unui Sender ID personalizat. In tabelul de mai jos sunt specificate principalele caracteristici ale operatorilor:

Operator	bulkgate.com	calisero.ro	seeme.ro	sendsms.ro	sendsmsgate.com	smslink.ro	smso.ro	whosms.ro
Cost	0,0364 ... 0,0300 €/SMS	0,0484 €/SMS (număr scurt) ... 0,0785 €/SMS (Sender ID personalizat)	0,0338 ... 0,0286 €/SMS	0,0400 ... 0,0350 €/SMS	0,0330 €/SMS	0,0490 ... 0,0400 €/SMS	0,0350 ... 0,0282 €/SMS	0,0450 ... 0,0300 €/SMS
Sender ID Personalizat	Digi.Mobil (70€) Lycamobile (0€) Orange (100€) Telekom (0€), Vodafone (50€)	Digi.Mobil (0€), Telekom (0€), Vodafone (0€)	Disponibil	La cerere	Disponibil	240 €	350 €	Disponibil

Eroarea poate avea mai multe cauze și este determinată fie de pierderea conexiunii între Windows și token, fie de pierderea conexiunii între Windows și serverul ANAF. Pentru remediere, încercați pe rând cele de mai jos. După fiecare încercare de remediere, accesați SPV > Instrumente > Actualizare … zile pentru a vedea dacă eroarea persistă.

1. Închideți TDec, scoateți token-ul, introduceți din nou token-ul în PC, deschideți din nou TDec.
2. Dezactivați sau dezinstalați antivirusul, firewall-ul sau orice alt program care ar putea interfera cu conexiunea la internet sau la serverul ANAF.
3. Închideți TDec, scoateți token-ul, dezinstalați driver-ul token-ului, descărcați-l și instalați-l din nou de pe site-ul furnizorului dvs de certificat digital, introduceți token-ul și porniți din nou TDec.
4. Accesați direct portalul ANAF SPV folosind un browser web. Dacă autentificarea eșuează și în acest caz, înseamnă că există o problemă hardware fie la token, fie la computer. Contactați suportul tehnic al furnizorului dvs de certificat digital.