Ghid de utilizare al aplicației

În funcție de locația bazei de date:

La instalare, în prima fereastră, aveți posibilitatea de a alege pachetul de instalare.

• Pachetul Server instalează TDec și baza de date MongoDB și trebuie instalat în mod obligatoriu pe una dintre stațiile din rețea.
• Pachetul Local instalează numai TDec și trebuie instalat pe restul stațiilor din rețea.

În funcție de locația token-ului:

Aplicația va alege automat modul de funcționare în funcție de locația token-ului și poate fi vizualizat la Accesorii > Autentificare, în partea de jos a ferestrei.

• Mod Activ, pe o singură stație din rețea unde sunt introduse toate token-urile și care trebuie să ruleze permanent. Acestea nu trebuie scoase și introduse din nou în timp ce TDec rulează.
• Mod OAuth, pe o singură stație din rețea dacă nu există token introdus, oferă acces doar la serviciile e-Factura și e-Transport. Acest mod de funcționare este posibil numai pe Server în cazul în care este bifată opțiunea „Acces limitat în Mod Pasiv”.
• Mod Pasiv, pe celelalte stații, fără token-uri. Toate operațiunile ce necesită folosirea certificatului digital, sunt efectuate pe stația unde TDec funcționează în Mod Activ. Toate operațiunile ce necesită acces la serviciile e-Factura și e-Transport sunt efectuate pe stația unde TDec funcționează în Mod OAuth.

Rețeaua LAN / VPN trebuie să fie prin cablu. În cazul folosirii unei rețele wireless, performanțele pot scădea dramatic la un volum mare de date din cauza latenței! Rețelele wireless au fost concepute pentru mobilitate și nu pentru productivitate.

În funcție de tipologia rețelei:

1. Pe una dintre stații se instalează pachetul Server. După instalare, deschideți TDec > Accesorii > Setări aplicație > Bază date și rețineți (copiați) adresa indicată în câmpul „Conectare prin rețea la acest PC”.
2. Pe celelalte stații se instalează pachetul Local. După instalare, deschideți TDec și introduceți adresa serverului în câmpul „Conexiune MongoDB”, apoi dați click pe Verifică, închideți fereastra și salvați setările. În cazul în care nu se conectează, vedeți Conectarea prin rețea la PC-ul Server nu funcționează.

Pe un server dedicat (cu sistem de operare Windows Server) se instalează TDec pachetul Server. În funcție de modul de conectare al utilizatorilor la server:

• Prin RDP (Remote Desktop Connection): Toate token-urile trebuie introduse într-o singură stație locală, iar TDec aflată pe server va funcționa în Mod Activ pentru conexiunea inițiată de pe această stație. Pentru conexiunile de pe celelalte stații, va funcționa în Mod Pasiv.
• Prin altă aplicație (protocol): Toate token-urile trebuie să fie introduse în Server, iar TDec aflată pe server va funcționa în Mod Activ pentru prima conexiune inițiată. Pentru celelalte conexiuni, va funcționa în Mod Pasiv.

Avantajul funcționării în Cloud este că puteți accesa aplicația de oriunde există o conexiune la Internet, iar baza de date se află pe același sistem, oferind un foarte bun timp de răspuns. Puteți opta pentru un serviciu contracost, mai jos sunt câteva exemple:

• Nukkon: Windows Server 2019/2022, 500GB (15€/lună/utilizator)
• Oncloud: Windows 10/11, 200GB (20€/lună/utilizator)
• Cloud-Saga: 80GB (30€/lună/utilizator)

În cazul în care stațiile nu fac parte dintr-o rețea, sunt situate în locații diferite și au acces la Internet, există posibilitatea funcționării fără token doar pentru serviciile e-Factura și e-Transport în Mod OAuth.

1. Pe stația cu token-ul, deschideți TDec în Mod Activ și accesați Accesorii > Autentificare, unde dați click pe butonul Generează. Rețineți codul de acces generat.
2. Pe stația fără token, instalați TDec pachetul Server, deschideți aplicația și introduceți în câmpul „Cod OAuth”, codul obținut la pasul anterior. Dacă este corect, se afișează numele titularului certificatului, iar TDec se va deschide în Mod OAuth.

Codul de acces este unic și dacă nu a fost utilizat, va expira la următoarea pornire a aplicației unde a fost generat. Odată folosit, trebuie să repetați etapele 1 și 2 pentru fiecare PC.

Pentru a putea descărca automat facturile și transporturile, firmele trebuie adăugate manual în Firme > Instrumente > Adaugă firmă, unde bifați opțiunile SPV, e-Factura și e-Transport. PC-ul unde TDec funcționează în Mod OAuth, nu poate transmite declarații și nici să descarce documente din SPV.

Pentru a revoca accesul tuturor utilizatorilor care accesează TDec folosind coduri de acces, pe PC cu token accesați Accesorii > Autentificare > Elimină.

Sesiunea OAuth este valabilă 90 zile și se prelungește automat timp de 1 an atâta timp cât aplicația TDec este pornită pe oricare dintre stații cu cel mult 9 zile înainte de expirare (valabilitatea poate fi consultată în Accesorii > Autentificare). Pentru prelungirea sesiunii OAuth după 1 an, pe stația cu token-ul, deschideți TDec în Mod Activ cu cel mult 9 zile înainte de expirare.

Căutarea extinsă este realizată în toate documentele, indiferent de vechimea lor:

• prin introducerea termenilor de căutare în câmpul „Caută”, inclusiv folosirea de cuvinte cheie speciale ce pot semnifica:
  • Cod fiscal, cu sau fără prefixul RO:
    • 12340
    • RO123453
  • Grup de firme aparținătoare unui Responsabil și care, în prealabil, a fost definit ca responsabil pentru cel puțin o firmă:
    • Popescu Ion
    • MYPC\mihai
  • Tip de declarație:
    • D100
    • d112r
    • F4109
    • S
    • S1005
    • AMEF
  • Obligație de plată în Declarații:
    • 121
    • 300
    • 602
  • Tip declarație / obligație și perioadă vector în Firme:
    • D205-A
    • S-S
    • 300-L
    • 602-T
  • Lună de raportare declarație / factură / transport / vector firmă:
    • 2024.01
  • Interval lună de raportare declarație:
    • 2020.01 - 2020.06
    • 01.2020 - 06.2020
    • 2020.T4
    • 2020
  • Dată calendaristică înregistrare la ANAF:
    • 2020-01-24
    • 24.01.2020
    • acum 99 zile
    • acum 2 zile
    • acum o zi
    • ieri
    • azi
    • mâine
    • peste o zi
    • peste 2 zile
    • peste 99 zile
  • Interval dată calendaristică înregistrare la ANAF factură, transport:
    • 2020-01-24 - 2020-01-30
    • 24.01.2020 - 01.03.2020
    • 2023-07-21 10:00:00 - 2023-07-21 15:25:00
    • 2024-03-02 00:00:00 - 2024-03-02 10:59:59
    • săptămâna trecută
    • săptămâna aceasta
    • săptămâna viitoare
    • luna trecută
    • luna aceasta
    • luna viitoare
    • ultimele 99 zile
    • ultimele 2 zile
    • următoarele 2 zile
    • următoarele 99 zile
  • Index de încărcare declarații, facturi, transporturi, SPV și cod UIT transporturi:
    • 723145678
    • 4310578373
    • 4482249838
    • 623184285
    • 0Y4C1N6T2A8M9404
  • Tip personalitate juridică (identificare prin CNP sau CIF):
    • PF
    • PJ
  • Fără afișare documente ascunse (în combinație cu alt termen de căutare):
    • firma 123 ascunde
  • Stare transmitere documente pe email:
    • trimis email
    • fără email
    • trimis email eroare
    • trimis email fără eroare
  • Stare plăți (doar pentru Declarații și SPV):
    • plăți inexistente
    • plăți existente
    • plăți email
    • plăți sms
    • plăți sms email
    • plăți generate
    • plăți email eroare
    • plăți email fără eroare
  • Firme după prima literă (sau cifră) din denumire (doar pentru Firme):
    • C
    • E
    • 3
  • Text conținut în coloană:
    • Nume="Ion"
    • Adresa="Valea"
    • Responsabil="Ion"
    • AMEF="1000000009"
  • Valoare conținută în coloană:
    • Valoare="12435"
    • Sumă="12.435,83"
    • Sumă="12435,83"
  • Interval valoare conținută în coloană:
    • Valoare="12435 - 13589"
    • Sumă="12.435,83 - 12.789,01"
    • Sumă="12435,83 - 12789,01"
  • Dată în coloană:
    • DataFact="21.01.2023"
    • DataTr="2024-02-25"
    • DataTr="mâine"
    • DataTr="următoarele 3 zile"
  • Interval dată (și oră) în coloană:
    • DataFact="2020-01-24 - 2020-01-30"
    • Solicitat="2024-01-30 11:30:00 - 2024-02-01 14:50:00"
    • DataFact="ultimele 3 zile"
    • DataFact="peste 10 zile"
  • Text, toți termenii trebuie să apară în coloană:
    • Recipisa erori
    • erori recipisa
  • Frază exactă, termenii trebuie să apară în coloană:
    • "Recipisa conține erori"
    • "Așteaptă starea"
  • Text exclus sau frază exactă exclusă (negativă); este precedată de simbolurile: =, #, !=, =-, sau <> :
    • Nume!="Ion"
    • DataFact#"2020-01-24 - 2020-01-30"
    • -"Recipisa OK"
    • <>OK

  Pot fi folosite combinații de mai mulți termeni pentru a îngusta / lărgi rezultatele căutării, de exemplu:

  • Găsește toate declarațiile tip D100 sau D112, care au perioada de raportare în luna martie 2020: D100 D112 2020.03
  • Găsește toate declarațiile ce conțin obligația 121 (impozit pe venitul microîntreprinderilor), care au fost trimise pe email: plăți email 121
  • Găsește toate declarațiile tip A4200 sau F4109, de la firmele cu cod fiscal 1234 sau 123453, care au perioada de raportare în luna ianuarie sau februarie sau martie 2020, care au fost depuse cu succes: AMEF 12340 123453 2020.01 2020.02 2020.03 "Recipisa OK"
  • Găsește toate extrasele de cont din SPV din luna mai 2020, care nu au fost trimise pe email: "EXTRAS DE CONT" 2020.05 fără email

  Termenii de căutare pot fi salvați prin click pe iconița galbenă „asterisc” și re-utilizați ulterior. Ultimii 15 termeni de căutare sunt afișați la click pe iconița verde „refresh”.

• prin introducerea termenilor de căutare folosind un formular accesibil la Instrumente > Filtrează lista sau la click dreapta pe antetul coloanei.

Numărul de rezultate este afișat în partea dreaptă a câmpului „Caută”.

Afișează lista cu ultimele fișiere procesate, sub formă de tabel. Fiecare rând reprezintă un fișier singular sau o pereche declarație + recipisă. Lista se actualizează automat la fiecare 5 secunde.

Adăugarea de noi fișiere / foldere pentru a fi procesate se poate face prin tragerea fișierelor / folderelor peste fereastra TDec - Drag&Drop.

Meniu contextual la click pe un rând

• Încearcă din nou: Reia efectuarea procedurilor întrerupte sau amânate: semnare, verificare TVA, transmitere, verificare stare, descărcare recipisă.
• Continuă transmiterea: Pentru declarațiile tip D390/D394 la care s-a depistat o problemă în privința partenerilor declarați, procedura de transmiterea poate fi reluată fără a ține seamă de acea problemă.
• Deschide declarația / Deschide recipisa: Deschide fișierul PDF cu Adobe.
• Deschide XLSX: Disponibil doar pentru D406 (SAF-T), deschide un fișier Excel ce cuprinde listele cu înregistrările din declarație.
• Tipărește declarația / Tipărește recipisa: Tipărește fișierul PDF, inclusiv numele firmei, dacă este setat în așa fel, pe PC-ul unde TDec rulează în Mod Activ.
• Tipărește perechea: Tipărește declarația urmată de recipisă, pe PC-ul unde TDec rulează în Mod Activ.
• Verifică TVA: Efectuează verificările de la Accesorii > Verificare D390/D394 asupra declarației selectate și deschide un raport PDF cu rezultatul. Tabelul în format Excel este atașat la fișierul PDF.
• Verifică consistență: Efectuează testele de consistență aferente D406 și deschide un raport PDF cu rezultatul.
• Copiază datele: Deschide un formular editabil completat cu datele din declarația selectată. Procedura este utilă pentru re-utilizarea informațiilor dintr-o lună precedentă sau la crearea unei declarații rectificative.
• Export fișiere: exportă fișierele în format PDF / XML / ZIP în folderul ales. Alternativ, fișierele pot fi exportate cu Drag&Drop: click și trageți rândul declarației în afara ferestrei TDec.
• Transmite email: Transmite un email la firmă cu declarațiile și recipisele.
• Document de plată: Deschide fereastra pentru generarea OP / FV / OPME / Listă.
• Ascunde din listă: Ascunde rândul respectiv atunci când nu este efectuată o căutare.
• Arată în listă: Arată rândul respectiv atunci când nu este efectuată o căutare.
• Șterge: Șterge declarația sau recipisa cu erori. O pereche declarație + recipisă OK sau cu Avertizări nu poate fi ștearsă.
• Caută ...: adaugă ca termen de căutare și valoarea celulei pe care a fost dat click.
• Avansat > Deschide PDF editabil / Deschide XML / Deschide ZIP: deschide fișierul în formatul specificat. În funcție de tipul/formatul declarației, unele opțiuni pot fi indisponibile
• Avansat > Șterge status Plăți: elimină statusul privind documentul de plată generat, trimis prin email sau SMS.
• Avansat > Adaugă solicitare SPV: deschide fereastra pentru adăugarea de solicitări în SPV pentru firma selectată.
• Avansat > Modifică firma: deschide fereastra pentru modificarea informațiilor pentru firma selectată.
• Avansat > Raport sume: deschide fereastra pentru generearea unui raport cu sumele conținute în declarații de tipul celei selectate.

Instrumente

• Formulare PDF: Pentru a deschide un formular editabil necompletat, alegeți tipul formularului și perioada, apoi click pe Deschide. Opțional, formularul poate fi completat automat cu datele de identificare ale firmei dacă selectați firma din listă. După completare, trageți-l peste fereastra TDec - Drag&Drop pentru a începe transmiterea.
• Încarcă fișiere: Selectează fișierele ce trebuie procesate.
• Raport declarații: Generează un raport cu starea tuturor declarațiilor vizibile în listă (conform criteriilor de căutare).
• Tipărește > declarații / recipise / toate: Tipărește toate declarațiile și/sau recipisele vizibile în listă (conform căutare) în ordinea apariției lor. Atenție! Operațiunea ar putea interfera cu alte sarcini ale imprimantei.
• Vizibilitate > Ascunde: Ascunde toate rândurile din listă atunci când nu este efectuată o căutare. Pentru a afișa rândurile ascunse, trebuie efectuată o căutate.
• Vizibilitate > Arată: Arată toate rândurile din listă atunci când nu este efectuată o căutare.
• Export fișiere: exportă toate fișierele în format PDF / XML / ZIP în folderul ales.
• Transmite email: Transmite pe email toate declarațiile și/sau recipisele care sunt vizibile în listă (conform criteriilor de căutare) în ordinea apariției lor.
• Transmite plăți: Transmite pe email documente de plată în format Ordin de plată sau Listă sau prin SMS sumarul plăților pentru toate declarațiile vizibile în listă.
• Încearcă din nou: Reia efectuarea procedurilor întrerupte sau amânate pentru toate declarațiile care sunt vizibile în listă (conform criteriilor de căutare).
• Șterge cu erori: Șterge toate declarațiile și recipisele cu erori de procesare și care sunt vizibile în listă.
• Filtrează lista: Efectuează o căutare asistată prin care se introduc termeni de căutare pentru anumite coloane.
• Afișare coloane: Arată sau ascunde coloane aferente listei.

Rânduri

• Declarația așteaptă transmiterea, dar transmiterea a fost oprită manual. Este necesar click pe iconița Play/Pause din partea dreapta sus a ferestrei pentru a relua procedura.
• Declarația este în curs de procesare automată. Nu este necesară intervenția utilizatorului.
• Declarația A4200 a fost generată și semnată, dar nu se transmite deoarece datele au fost deja transmise direct din AMEF conectat online.
• Declarația a fost transmisă cu succes și a fost obținută recipisă fără erori.
• Declarația a fost transmisă cu succes și a fost obținută recipisă cu atenționări. Deschideți recipisa și dacă este necesar, depuneți o declarație rectificativă.
• Declarația a fost transmisă, dar a fost obținută recipisă cu erori. Nu se consideră îndeplinită obligația de depunere. Deschideți recipisa și transmiteți o nouă declarație unde să fie remediate erorile semnalate.
• Procesarea automată a întâmpinat o eroare din motive externe și este necesară intervenția utilizatorului.
• Procesarea automată a întâmpinat o eroare permanentă.

Aplicația TDec permite conectarea la sistemul RO e-Factura și facilitează transmiterea și primirea facturilor în format electronic și afișarea lor în format PDF.

Lista se actualizează automat la fiecare 30 minute.

Meniu contextual la click pe un rând

• Încearcă din nou: Reia efectuarea procedurilor întrerupte sau amânate: verificare, transmitere, verificare stare, descărcare răspuns.
• Continuă transmiterea: Pentru facturile la care a eșuat verificarea, procedura de transmitere poate fi reluată fără a ține seamă de acea problemă.
• Aprobă transmiterea: (pentru facturile generate de TDec) Modifică numerotația (opțional) și inițiază procedura de transmitere pentru factura selectată sau pentru toate facturile de la același furnizor.
• Modifică factura: Deschide formularul pentru a modifica e-Factura. Rezultatul va înlocui factura existentă.
• Deschide PDF / Deschide XML / Deschide ZIP: Deschide fișierul pentru vizualizare.
• Tipărește factura: Tipărește fișierul PDF pe PC-ul unde TDec rulează în Mod Activ.
• Marchează ca nou: marchează documentul ca fiind nedeschis (necitit), cu fundal turcoaz.
• Copiază datele: Deschide un formular cu datele completate pentru a genera un nou document tip e-Factura. Rezultatul va fi salvat ca o factură nouă.
• Compune storno: Deschide un formular cu datele completate pentru a genera o factură de stornare. Rezultatul va fi salvat ca o factură nouă.
• Compune e-Transport: Deschide un formular cu datele completate parțial pentru a genera un nou document tip e-Transport. Rezultatul va fi salvat ca o declarație nouă de transport.
• Export fișiere: exportă fișierele în format PDF, XML și ZIP în folderul ales. Alternativ, fișierele pot fi exportate cu Drag&Drop: click și trageți rândul facturii în afara ferestrei TDec.
• Transmite email: Transmite un email la firmă cu documentul.
• Transmite obiecție: Cumpărătorul are posibilitatea de a transmite un mesaj în sistemul RO e-Factura prin care înștiințează furnizorul despre obiecțiile sale la factura primită de la acesta. Opțiunea este disponibilă doar 60 zile de la data înregistrării facturii în sistemul RO e-Factura.
• Ascunde din listă: Ascunde rândul respectiv atunci când nu este efectuată o căutare.
• Arată în listă: Arată rândul respectiv atunci când nu este efectuată o căutare.
• Șterge: Șterge factura cu erori. O factură cu răspuns OK nu poate fi ștearsă.
• Repartizare: asociază manual un număr de contract, un număr de comandă sau o locație de livrare la factură.
• Factura inițială: adaugă ca termen de căutare indexul de încărcare a facturii inițiale în cazul mesajelor de răspuns de la cumpărător sau a facturilor cu erori la transmitere de tip dublură.
• Caută ...: adaugă ca termen de căutare și valoarea celulei pe care a fost dat click.

Instrumente

• Compune e-Factura: Completează un formular pentru a genera un nou document tip e-Factura. La introducerea codului fiscal al furnizorului sau al cumpărătorului, se vor prelua datele de identificare ale acestuia.
• Încarcă fișiere: Selectează fișierele ce trebuie procesate:
  • fișierele XML se vor transmite în RO e-Factura
  • fișierele ZIP se verifică, vor apărea în listă, fiind considerate deja transmise
• Raport facturi: Generează un raport cu starea tuturor facturilor vizibile în listă (conform criteriilor de căutare).
• Tipărește: tipărește documentele vizibile în listă, indiferent de starea lor.
• Vizibilitate > Ascunde: Ascunde toate rândurile din listă atunci când nu este efectuată o căutare. Pentru a afișa rândurile ascunse, trebuie efectuată o căutate.
• Vizibilitate > Arată: Arată toate rândurile din listă atunci când nu este efectuată o căutare.
• Marchează ca > nou: Marchează toate rândurile din listă ca fiind noi (necitite).
• Marchează ca > văzut: Marchează toate rândurile din listă ca fiind văzute (citite).
• Export fișiere: exportă toate fișierele în format PDF / XML / ZIP în folderul ales.
• Transmite email: Transmite un email toate documentele care sunt vizibile în listă (conform criteriilor de căutare) în ordinea apariției lor.
• Continuă transmiterea: Procedura de transmitere poate fi reluată fără a ține seamă de verificare pentru toate facturile care sunt vizibile în listă (conform criteriilor de căutare).
• Încearcă din nou: Reia efectuarea procedurilor întrerupte sau amânate pentru toate facturile care sunt vizibile în listă (conform criteriilor de căutare).
• Șterge cu erori: Șterge toate facturile cu erori de procesare și care sunt vizibile în listă. Mesajele de răspuns ce conțin erori nu se pot șterge.
• Filtrează lista: Efectuează o căutare asistată prin care se introduc termeni de căutare pentru anumite coloane.
• Afișare coloane: Arată sau ascunde coloane aferente listei.

Rânduri

• Factura așteaptă transmiterea, dar transmiterea a fost oprită manual. Este necesar click pe iconița Play/Pause din partea dreapta sus a ferestrei pentru a relua procedura.
• Factura este în curs de procesare automată, cu excepția stării „Aprobă?”, situație în care utilizatorul trebuie să aprobe manual transmiterea ei.
• Factura a fost transmisă cu succes, a fost primit răspuns „OK” și a fost descărcată factura originală împreună cu semnătura MF, documentul final nu a fost deschis de utilizator pentru vizualizare.
• Factura a fost transmisă cu succes, a fost primit răspuns „OK” și a fost descărcată factura originală împreună cu semnătura MF, documentul final a fost deschis de utilizator pentru vizualizare.
• Este un mesaj din partea cumpărătorului ce conține o obiecție la o factură. Deschideți mesajul în format PDF pentru a-l citi.
• Factura a fost transmisă, dar a fost obținut un mesaj de eroare. Nu se consideră îndeplinită obligația de depunere. Deschideți factura în format PDF și transmiteți o nouă factură unde să fie remediate erorile semnalate.
• Procesarea automată a întâmpinat o eroare din motive externe și este necesară intervenția utilizatorului.
• Procesarea automată a întâmpinat o eroare permanentă.

RO e-Transport este sistemul național ce monitorizează transporturile produselor cu risc fiscal de pe teritoriul țării. Notificările acceptate de sistem trebuie să fie în format XML având sintaxa conform specificațiilor ANAF. Generarea acestora poate fi făcută de programul dvs. de facturare / contabilitate sau direct din TDec. În urma încărcării cu succes a notificărilor, sistemul RO e-Transport emite un număr unic numit UIT și care trebuie să fie menționat pe documentele fizice ce însoțesc transportul.

Lista se actualizează automat la fiecare 60 minute.

Meniu contextual la click pe un rând

• Încearcă din nou: Reia efectuarea procedurilor întrerupte sau amânate: verificare, transmitere, verificare stare, descărcare răspuns.
• Continuă transmiterea: Pentru notificările la care a eșuat verificarea, procedura de transmitere poate fi reluată fără a ține seamă de acea problemă.
• Aprobă transmiterea: (pentru transporturile generate de TDec) Inițiază procedura de transmitere pentru transportul selectat.
• Modifică transportul: Deschide formularul pentru a modifica declarația e-Transport. Rezultatul va înlocui transportul existent.
• Deschide PDF / Deschide XML: Deschide fișierul pentru vizualizare.
• Tipărește transportul: Tipărește fișierul PDF pe PC-ul unde TDec rulează în Mod Activ.
• Copiază UIT: Copiază în clipboard codul UIT, apoi puteți da „Paste” în altă aplicație pentru a introduce textul cu codul UIT.
• Transport declarat > Confirmare transport: Confirmă integral sau parțial sau infirmă transportul în perioada de valabilitate a codului UIT.
• Transport declarat > Modificare vehicul: Modifică numărul de înmatriculare a vehiculului și/sau a remorcii / remorcilor acestuia în perioada de valabilitate a codului UIT.
• Transport declarat > Ștergere transport: Șterge (anulează integral) transportul transmis cu succes la ANAF înainte de punerea în mișcare a vehiculului.
• Transport declarat > Corecție transport: Modifică conținutul notificării e-Transport transmisă cu succes la ANAF înainte de punerea în mișcare a vehiculului.
• Marchează ca nou: marchează documentul ca fiind nedeschis (necitit), cu fundal turcoaz.
• Copiază datele: Deschide un formular cu datele completate pentru a genera un nou document e-Transport. Rezultatul va fi salvat ca un transport nou.
• Export fișiere: exportă fișierele în format PDF, XML și ZIP în folderul ales. Alternativ, fișierele pot fi exportate cu Drag&Drop: click și trageți rândul facturii în afara ferestrei TDec.
• Transmite email: Transmite un email la firmă cu documentul.
• Ascunde din listă: Ascunde rândul respectiv atunci când nu este efectuată o căutare.
• Arată în listă: Arată rândul respectiv atunci când nu este efectuată o căutare.
• Șterge: Șterge declarația cu erori. O declarație cu răspuns OK nu poate fi ștearsă.
• Caută ...: adaugă ca termen de căutare și valoarea celulei pe care a fost dat click.

Instrumente

• Compune e-Transport: Completează un formular pentru a genera o nouă declarație tip e-Transport. La introducerea codului fiscal al partenerului sau al transportatorului, se va prelua denumirea acestuia.
• Încarcă fișiere XML: Selectează fișierele ce trebuie procesate.
• Raport transporturi: Generează un raport cu starea tuturor notificărilor vizibile în listă (conform criteriilor de căutare).
• Tipărește: tipărește documentele vizibile în listă, indiferent de starea lor.
• Vizibilitate > Ascunde: Ascunde toate rândurile din listă atunci când nu este efectuată o căutare. Pentru a afișa rândurile ascunse, trebuie efectuată o căutate.
• Vizibilitate > Arată: Arată toate rândurile din listă atunci când nu este efectuată o căutare.
• Marchează ca > nou: Marchează toate rândurile din listă ca fiind noi (necitite).
• Marchează ca > văzut: Marchează toate rândurile din listă ca fiind văzute (citite).
• Export fișiere: exportă toate fișierele în format PDF / XML / ZIP în folderul ales.
• Transmite email: Transmite un email toate documentele care sunt vizibile în listă (conform criteriilor de căutare) în ordinea apariției lor.
• Transporturi declarate > Confirmare transporturi: Confirmă integral sau parțial sau infirmă transporturile în perioada de valabilitate a codului UIT.
• Transporturi declarate > Modificare vehicule: Modifică numărul de înmatriculare a vehiculelor în perioada de valabilitate a codului UIT.
• Transporturi declarate > Ștergere transporturi: Șterge (anulează integral) transporturile transmise cu succes la ANAF înainte de punerea în mișcare a vehiculelor.
• Continuă transmiterea: Procedura de transmitere poate fi reluată fără a ține seamă de verificare pentru toate notificările care sunt vizibile în listă (conform criteriilor de căutare).
• Încearcă din nou: Reia efectuarea procedurilor întrerupte sau amânate pentru toate notificările care sunt vizibile în listă (conform criteriilor de căutare).
• Încearcă din nou: Reia efectuarea procedurilor întrerupte sau amânate pentru toate notificările care sunt vizibile în listă (conform criteriilor de căutare).
• Șterge cu erori: Șterge toate notificările cu erori de procesare și care sunt vizibile în listă. Mesajele de răspuns ce conțin erori nu se pot șterge.
• Filtrează lista: Efectuează o căutare asistată prin care se introduc termeni de căutare pentru anumite coloane.
• Afișare coloane: Arată sau ascunde coloane aferente listei.

Rânduri

• Transportul așteaptă transmiterea, dar transmiterea a fost oprită manual. Este necesar click pe iconița Play/Pause din partea dreapta sus a ferestrei pentru a relua procedura.
• Transportul este în curs de procesare automată, cu excepția stării „Aprobă?”, situație în care utilizatorul trebuie să aprobe manual transmiterea lui.
• Transportul a fost transmis cu succes, a fost primit răspuns „OK” și codul UIT poate fi folosit, documentul final nu a fost deschis de utilizator pentru vizualizare.
• Transportul a fost transmis cu succes, a fost primit răspuns „OK” și codul UIT poate fi folosit, documentul final a fost deschis de utilizator pentru vizualizare.
• Transportul a fost transmis, dar a fost obținut un mesaj de eroare. Nu se consideră îndeplinită obligația de depunere. Deschideți transportul în format PDF și transmiteți o nouă declarație unde să fie remediate erorile semnalate.
• Procesarea automată a întâmpinat o eroare din motive externe și este necesară intervenția utilizatorului.
• Procesarea automată a întâmpinat o eroare permanentă.

Afișează lista cu ultimele documente (mesaje) descărcate din SPV și solicitările transmise către SPV. Lista se actualizează automat la fiecare 30 minute.

Meniu contextual la click pe un rând

• Încearcă din nou: Reia efectuarea procedurilor întrerupte sau amânate.
• Deschide document: Deschide fișierul PDF cu Adobe.
• Deschide mesaj trimis: Deschide un fișier PDF cu informații despre mesajul trimis prin formularul de contact din SPV.
• Deschide atașament: Deschide fișierul PDF sau ZIP atașat la formularul de contact în cazul transmiterii unei astfel de solicitare.
• Deschide XLSX: Disponibil doar pentru P300 (e-TVA), deschide un raport în format Excel ce cuprinde listele cu documente justificative folosite de ANAF la generarea declarației 300 precompletată.
• Tipărește document: Tipărește fișierul PDF pe PC-ul unde TDec rulează în Mod Activ.
• Cerere de compensare: Disponibil pentru Document Fișă Rol, generează o cerere în baza sumelor achitate în plus la „Diferență” și sumele restante de la „Obligația de plată neachitată”.
• Generează F4109: Disponibil doar pentru notificări nedepunere, generează declarația F4109 pentru NUI-ul obiect al notificării, adăugând și alte NUI-uri pentru care nu s-a transmis în luna specificată, dacă este cazul.
• Marchează ca nou: marchează documentul ca fiind nedeschis (necitit), cu fundal turcoaz.
• Export fișier: Exportă fișierul PDF în folderul ales. Alternativ, fișierul poate fi exportat cu Drag&Drop: click și trageți rândul documentului în afara ferestrei TDec.
• Transmite email: Transmite un email la firmă cu documentul.
• Document de plată: Disponibil pentru Somații, Obligații, Decizii, Fișă Rol: deschide fereastra pentru generarea OP / FV / OPME / Listă cu informațiile din documentul emis de ANAF.
• Adaugă solicitări: Transmite solicitări către SPV pentru firma respectivă.
• Ascunde din listă: Ascunde rândul respectiv atunci când nu este efectuată o căutare.
• Arată în listă: Arată rândul respectiv atunci când nu este efectuată o căutare.
• Șterge: Șterge solicitarea fără răspuns sau cu eroare.
• Modifică detalii: Disponibil doar pentru Decizii: oferă posibilitatea de a modifica textul de pe colona Detalii a respectivului mesaj.
• Caută ...: adaugă ca termen de căutare și valoarea celulei pe care a fost dat click.
• Avansat > Șterge status Plăți: elimină statusul privind documentul de plată generat, trimis prin email sau SMS.

Instrumente

• Adaugă solicitări: Transmite solicitări pentru una sau mai multe firme către SPV, pentru eliberarea de documente sau mesaje prin formularul de contact SPV. În această fereastră, puteți selecta una sau mai multe entități (firme), însă trebuie să aibă aceeași personalitate juridică (numai firme sau numai persoane fizice).
• Rapoarte > Datorii / plăți: Generează un raport cu
  • datoriile (debite, dobânzi, amenzi, penalități) la data fișei rol a firmelor sau situației obligațiilor de plată a persoanelor fizice
  • obligațiile, penalitățile, încasările și diferențele care au termen luna selectată
  • obligațiile, penalitățile, încasările și diferențele cumulate de la început până la data selectată (necesită FIȘĂ SINTETICĂ TOTALĂ)
  Rapoartele sunt conform documentelor tip „Fișă Rol” deja descărcate din SPV și vizibile în listă (conform criteriilor de căutare). Pentru a actualiza informațiile este nevoie de adăugarea de noi solicitări tip „Fișă Rol” de la Instrumente > Adaugă solicitări.
• Rapoarte > Compensări: Generează un raport obligațiile pentru care s-au efectuat plăți în plus și obligațiile restante și care pot fi compensate prin transmiterea unei cereri de compensare, conform documentelor tip „Fișă Rol” deja descărcate din SPV și vizibile în listă (conform căutare).
• Rapoarte > Extrase Trezorerie: Generează un raport cu toate tranzacțiile din Trezorerie într-un singur document, conform documentelor tip „Extras de cont” deja descărcate din SPV și vizibile în listă (conform căutare).
• Rapoarte > Bilanțuri anuale: Generează un raport cu nr. de înregistrare a bilanțurilor anuale pentru ultimii 10 ani, conform documentelor tip „istoric bilant” deja descărcate din SPV și vizibile în listă (conform căutare).
• Rapoarte > Neconcordanțe: Generează un raport cu valorile declarate, conform documentelor tip „NeconcordanțeD394” deja descărcate din SPV și vizibile în listă (conform căutare).
• Rapoarte > Mesaje: Generează un raport cu toate documentele vizibile în listă (conform căutare).
• Tipărește: Tipărește toate documentele care sunt vizibile în listă (conform criteriilor de căutare) în ordinea apariției lor, pe PC-ul unde TDec rulează în Mod Activ. Atenție! Operațiunea ar putea interfera cu alte sarcini ale imprimantei.
• Vizibilitate > Ascunde: Ascunde toate rândurile din listă atunci când nu este efectuată o căutare. Pentru a afișa rândurile ascunse, trebuie efectuată o căutate.
• Vizibilitate > Arată: Arată toate rândurile din listă atunci când nu este efectuată o căutare.
• Marchează toate ca > nou: Marchează toate rândurile din listă ca fiind noi (necitite).
• Marchează toate ca > văzut: Marchează toate rândurile din listă ca fiind văzute (citite).
• Export fișiere: exportă toate fișierele în format PDF în folderul ales.
• Transmite email: Transmite un email toate documentele care sunt vizibile în listă (conform criteriilor de căutare) în ordinea apariției lor.
• Transmite plăți: Transmite pe email documente de plată în format Ordin de plată sau Listă sau prin SMS sumarul plăților pentru toate documentele tip decizii, obligați, somații vizibile în listă.
• Încearcă din nou: Reia efectuarea procedurilor cu erori pentru cele vizibile în listă (conform criteriilor de căutare).
• Șterge cu erori: Șterge toate mesajele cu erori de procesare și care sunt vizibile în listă.
• Filtrează lista: Efectuează o căutare asistată prin care se introduc termeni de căutare pentru anumite coloane.
• Afișare coloane: Arată sau ascunde coloane aferente listei.

Rânduri

• Mesajul este în curs de procesare automată.
• Mesajul a fost descărcat cu succes, documentul nu a fost deschis de utilizator pentru vizualizare.
• Mesajul a fost descărcat cu succes, documentul a fost deschis de utilizator pentru vizualizare.
• Mesajul / Solicitarea a fost transmis/ă în SPV și se așteaptă un răspuns. Pentru Mesaje, poate dura mai multe zile, pentru Solicitări câteva minute. Obținerea răspunsului se efectuează la actualizarea automată a listei tuturor mesajelor.
• Procesarea automată a întâmpinat o eroare din motive externe și este necesară intervenția utilizatorului.
• Procesarea automată a întâmpinat o eroare permanentă.

Extrase Trezorerie

Pentru firmele la care certificatul digital este înrolat în SPV, extrasele de cont de la Trezorerie pot fi obținute și sunt disponibile pentru consultare în secțiunea SPV (echivalentă cu secțiunea „Mesaje” din SPV din portalul ANAF). Pentru firmele la care certificatul digital nu este înrolat în SPV, este nevoie să accesați manual secțiunea „Extrase de cont” din portalul ANAF. Acestea pot fi descărcate local, apoi trase peste fereastra TDec (Drag&Drop) pentru a fi analizate.

Permite organizarea activităților (task-urilor) în relația cu clienții, de exemplu: solicitare pentru emiterea unei adeverințe, pentru întocmirea unui raport, pentru trimiterea unor documente, asistență de specialitate în domeniul contabilității, resurse umane, juridic etc. Pentru utilizare, trebuie parcurse etapele:

1. Pentru fiecare client în Firme > click per rândul său > Modifică firma > Activități, adăugați contractele de abonament pe care le aveți încheiate cu acest client (firma selectată). Opțional, pentru fiecare contract, adăugați activitățile obligatorii sau la cerere, contracost sau incluse în abonament.
2. TDec va adăuga automat în lista Activități, în ziua specificată și cu periodicitatea selectată, toate activitățile obligatorii.
3. Atunci când primiți o solicitare de la un client, înregistrați-o în Instrumente > Adaugă activitate.
4. Activitățile pot fi finalizate:
   • de utilizatorul care a preluat-o sau de oricine altcineva dacă nu este preluată. Preluați o activitate de la click pe rândul său > Preia. După ce considerați o activitate finalizată, dați click pe rândul său > Detalii > Finalizează / Trimite răspuns.
   • prin încărcarea în TDec a unui fișier PDF ce corespunde unui model definit în Signer, configurat să finalizeze o activitate cu aceeași denumire.
5. TDec va genera automat câte o factură pentru fiecare abonament în ziua specificată și cu periodicitatea selectată și care va cuprinde valoarea abonamentului (dacă este necesar) și activitățile contracost finalizate până la data generării facturii.
6. Facturile generate se găsesc în secțiunea „Facturi” în starea „Aprobă?”. Dați click pe rândul unei facturi > Aprobă transmiterea pentru a modifica numărul de înregistrare și a o aproba sau a le aproba pe toate folosind numerotarea consecutivă. Facturile aprobate se vor transmite automat în sistemul RO e-Factura.

Vezi și Prezentare video Activități.

Meniu contextual la click pe un rând

• Detalii: Deschide o fereastră cu informații suplimentare și din care poate fi procesată activitatea.
• Deschide PDF: Deschide detaliile activității într-un fișier PDF.
• Preia: Preia o activitate în lucru (responsabilul devine utilizatorul curent).
• Transferă la ...: Renunță la rezolvarea unei activități și o transferă unui alt utilizator (responsabil).
• Finalizată: (dacă activitatea este în sarcina clientului) Marchează activitatea ca fiind finalizată și trimite sau nu un mesaj (Yes / No în fereastra de întrebare).
• Copiază datele: Deschide un formular editabil completat cu solicitarea selectată.
• Adaugă activitate: Adaugă o nouă activitate pentru firma respectivă.
• Ascunde din listă: Ascunde rândul respectiv atunci când nu este efectuată o căutare.
• Arată în listă: Arată rândul respectiv atunci când nu este efectuată o căutare.
• Șterge: Șterge activitatea.
• Caută ...: adaugă ca termen de căutare și valoarea celulei pe care a fost dat click.

Instrumente

• Adaugă activitate: Adaugă o nouă activitate (task).
• Actualizează lista: Adaugă activitățile necesare planificate pe ziua curentă și generează facturile pentru abonamentele și activitățile rezolvate, după caz.
• Neprocesate > Preia activitățile noi: Preia toate activitățile noi vizibile în listă și le alocă utilizatorului actual.
• Neprocesate > Preia activitățile în sarcina clientului: Preia toate activitățile în sarcina clientului vizibile în listă și le alocă utilizatorului actual.
• Neprocesate > Preia activitățile altor responsabili: Preia toate activitățile în sarcina altor responsabili vizibile în listă și le alocă utilizatorului actual.
• Neprocesate > Șterge activitățile noi: Șterge toate activitățile noi vizibile în listă.
• Alocate mie > Rezolvă toate: Marchează toate activitățile alocată utilizatorului actual ca fiind finalizate.
• Alocate mie > Respinge toate: Marchează toate activitățile alocată utilizatorului actual ca fiind respinse.
• Alocate mie > Eliberează toate: Marchează toate activitățile alocată utilizatorului actual ca fiind noi (nepreluate).
• Raport activități: Generează un raport cu toate activitățile vizibile în listă (conform căutare).
• Vizibilitate > Ascunde lista: Ascunde toate rândurile din listă atunci când nu este efectuată o căutare. Pentru a afișa rândurile ascunse, trebuie efectuată o căutate.
• Vizibilitate > Arată lista: Arată toate rândurile din listă atunci când nu este efectuată o căutare.
• Transmite email/SMS: Transmite un email sau SMS pentru toate firmele care sunt vizibile în listă (conform criteriilor de căutare).
• Filtrează lista: Efectuează o căutare asistată prin care se introduc termeni de căutare pentru anumite coloane.
• Afișare coloane: Arată sau ascunde coloane aferente listei.

Rânduri

• Activitatea este în curs de procesare, utilizatorul trebuie să modifice starea.
• Activitatea a fost finalizată cu succes.
• Activitatea a fost finalizată și este necesară facturarea tarifului, care se va efectua automat la următoarea emitere a facturii.
• Activitatea a fost respinsă de utilizator.

Afișează lista cu toate entitățile (firme sau persoanele fizice) pentru care se procesează documente. Definirea firmelor înainte de transmiterea declarațiilor nu este obligatorie. Firmele sunt adăugate automat (cui și denumire) în cazul în care a fost analizată o declarație sau document din SPV

Meniu contextual la click pe un rând

• Modifică firma: Modifică informațiile aferente firmei/persoanei. Pentru operațiuni în masă, este recomandat exportul Excel, efectuarea editărilor necesare în Excel și importul fișierului modificat.
• Copiază CIF: Copiază în clipboard codul fiscal.
• Marchează ca nou: Marchează firma ca fiind nouă/actualizate.
• Marchează ca văzut: Marchează firma ca fiind văzută/revizuită de utilizator.
• Șterge firma: Firmele pe care nu le mai utilizați, le puteți șterge. Dacă o declarație sau un document din SPV este din nou prelucrat, firma va fi adăugată automat din nou.
• Transmite email/SMS: Compune și transmite un email/SMS la firmă.
• Document de plată: Deschide fereastra pentru generarea OP / FV / OPME / Listă pentru declarațiile transmise conform vectorului în luna curentă.
• OP din Trezorerie în... > RO...(IBAN): Deschide aplicația web pentru generare OP cu datele firmei completate pentru transferul sumelor de bani între conturile proprii firmei, adică din contul de Trezorerie în contul IBAN ales.
• Adaugă solicitare SPV: Transmite solicitări firmă către SPV.
• Adaugă activitate: Adaugă o nouă activitate pentru firma selectată.
• Formulare PDF: Deschide fereastra Formulare cu firma selectată.
• Generează A4109: Generează declarația A4109 în format PDF editabil cu AMEF-urile firmei pentru care nu există declarații A4200 în luna precedentă. Pentru a fi transmisă, declarația trebuie validată prin click pe butonul „Validează Formularul” și apoi trasă peste fereastra TDec.
• Caută ...: adaugă ca termen de căutare și valoarea celulei pe care a fost dat click.

Instrumente

• Rapoarte > Vector: Generează un raport cu toate firmele active, AMEF, tipurile de obligații sau declarații transmise sau necesare de transmis, valoarea obligațiilor, indexul și data recipiselor. Pentru a vedea declarațiile necesare de transmis, trebuie mai întâi să configurați vectorul fiscal în Firme.
• Rapoarte > e-Factura/SAF-T: Generează un raport cu diferențele între facturile din RO e-Factura și cele declarate în D406 (sunt luate în considerare doar facturile primite și facturile trimise având starea „Răspuns OK” și declarația D406 validată).
• Rapoarte > e-TVA: Generează un raport cu diferențele între valorile declarate în D300 și valorile calculate de ANAF în P300 (declarația precompletată de e-TVA).
• Rapoarte > AMEF: Generează un raport cu totalurile sumelor din declarațiile A4200 pentru casele de marcat cu jurnal electronic AMEF, defalcate pe cote de TVA, zilele din lună în care există rapoarte Z și dacă a fost transmisă cu succes declarația ce cuprinde aceste zile.
• Rapoarte > Sume: Generează un raport cu toate firmele active, cu:
  • nicio selecție: Sumele obligațiilor de plată din toate declarațiile, inclusiv din A4200;
  • Obligații: Suma obligațiilor (creanțelor fiscale) pentru tiprile alese;
  • AMEF: Sumele din declarațiile A4200 cumulate;
  • ≠AMEF: Sumele obligațiilor de plată din toate declarațiile, cu excepția A4200;
  • CA-D300: Util pentru trecerea de la TVA lunar la TVA trimestrial în luna ianuarie. Afișează cifra de afaceri din D300, valoarea achizițiilor intracomunitare de bunuri din D390 și perioada de raportare a D300;
  • CA-Bilanț: Cifra de afaceri și capitalul social subscris din situații financiare anuale (bilanț);
  • ActivNet: Activul net contabil și capitalul social subscris din D406 SAF-T și din situații financiare anuale (bilanț);
  • D205ben: Rest de plată la beneficiari din D205;
  • Sponsor: Sponsorizări și burse acordate din D100 și D101;
  • Salariați: Numărul de salariați în ultima lună din an sau în luna selectată, din D112, calculat conform Art.51 alin.(4) Cod fiscal;
  • Avantaje: Suma avantajelor salariale de la categoriile 8.1 .. 8.5 din D112;
  • ConcediiMed: Numărul de concedii medicale din D112;
  • SRecup: Sume de recuperat de la CNPP și FNUASS;
  • Facturi.S.E: Suma tuturor facturilor, după data emiterii;
  • Facturi.S.A: Suma tuturor facturilor, după data ANAF;
  • Facturi.B2C.E: Suma facturilor trimise persoanelor fizice, după data emiterii;
  • Facturi.B2C.A: Suma facturilor trimise persoanelor fizice, după data ANAF;
  • Facturi.N.E: Numărul tuturor facturilor, după data emiterii;
  • Facturi.N.A: Numărul tuturor facturilor, după data ANAF;
  • D100, D112, D300 etc: Suma câmpurilor numerice alese din XML pentru tipul de declarație ales (pentru a afla ce reprezintă fiecare câmp, trebuie consultate specificațiile tehnice publicate de ANAF);
• Rapoarte > Stare: Interoghează serverul ANAF cu starea firmelor la data curentă și generează un raport: Inactiv, Plătitor TVA, TVA încasare, cât și cu numărul de înregistrate și starea la ONRC (se actualizează o dată la aprox. 3 luni).
• Rapoarte > Activități: Generează un raport cu toate activitățile în lucru / respinse / finalizate, facturate sau nefacturate.
• Rapoarte > Declarații: Generează un raport cu numărul de declarații și tipul lor transmise cu succes în fiecare lună din an.
• Rapoarte > Rectificate: Diferențe dintre obligații de plată inițiale și rectificate.
• Adaugă firmă: Adaugă manual o firmă nouă.
• Modifică setări implicite: Configurează valorile implicite ce vor fi utilizate pentru fiecare firmă nouă adăugată.
• Modifică toate firmele: Modifică valorile pentru toate firmele deja existente și vizibile în listă conform criteriilor de căutare. Doar câmpurile modificate și/sau opțiunile bifate / debifate se vor actualiza la toate firmele vizibile în listă.
• Export listă: Exportă toată lista în format Excel.
• Import listă: Importă toată lista în format Excel. Importul va înlocui lista existentă. Pentru a evita problemele de compatibilitate, este recomandat lucrul pe un fișier exportat recent.
• Marchează toate ca > nou: Marchează toate rândurile din listă ca fiind noi/actualizate.
• Marchează toate ca > văzut: Marchează toate rândurile din listă ca fiind văzute/revizuite de utilizator.
• Adaugă solicitări SPV: Transmite solicitări către SPV, pentru firmele care sunt vizibile în listă (conform criteriilor de căutare). Firmele vizibile în listă vor fi bifate automat în fereastra solicitării.
• Actualizare date firme: din următoarele surse:
  Persoane juridice:
  • Nume, Tip TVA, Adresă, Cod poștal, Telefon mobil, CAEN, Reg.Comerț, Grupă: servicii web portal ANAF
  • Email declarații, Telefon mobil, Reprezentant: ultima declarație tip D112 sau D100
  • Trezorerie: localitate din adresă (mici), reședință de județ (mijlocii), București DGAMC (mari)
  • IBAN: ultima declarație tip D300 și ultimul extras din Trezorerie primit în SPV
  • AMEF: declarații A4200, F4109 deja depuse prin TDec
  • Sedii secundare: Fișe rol din ultimele 3 luni
  • Vector: duplicat VECTOR FISCAL din SPV
  Persoane fizice:
  • Nume, Adresă, Cod poștal, Email declarații, Telefon mobil, Reprezentant, IBAN: ultima declarație tip D212
  • Trezorerie: localitate din adresă
• Generează F4109: Mai întâi trebuie trimise toate declarațiile tip A4200. Funcția generează în format XML și transmite declarația F4109 pentru firmele care sunt vizibile în listă (conform criteriilor de căutare).
• Generează D100/D101 pe 0: Mai întâi trebuie trimise toate declarațiile tip D100 și D101 la firmele cu impozite mai mari decât zero. Funcția generează în format XML și transmite declarația D100 sau D101, după caz, pentru firmele care sunt vizibile în listă (conform criteriilor de căutare), cu valoarea 0 (zero) la obligații și care îndeplinesc simultan condițiile:
  • Sunt completate datele firmei: denumire, adresă, nume și funcție reprezentant.
  • Este definit și valabil vectorul pentru obligația tip 100, 103, 105, 120 sau 121.
  • Nu mai există nicio altă declarație D100 (indiferent de stare) și care să conțină obligația din vector (indiferent de valoarea ei) în aceeași perioadă de raportare.

  La determinarea cotei privind impozitul pe veniturile microîntreprinderilor (0% sau 3%), se folosește codul CAEN al firmei. Pentru obligațiile 103 și 105 (Impozit pe profit), nu se generează D100 cu perioada de raportare luna 12.

• Generează D112 pe 0: Mai întâi trebuie trimise toate declarațiile tip D112 la firmele cu salariați. Funcția generează în format XML și transmite declarația D112 pentru firmele care sunt vizibile în listă (conform criteriilor de căutare) și care îndeplinesc simultan condițiile:
  • Sunt completate datele firmei: denumire, adresă, nume și funcție reprezentant, cod CAEN.
  • Este definit și valabil vectorul pentru obligația tip cel puțin una dintre obligațiile: 412, 432, 441, 451, 457, 458, 459, 461, 464, 469, 471, 472, 473, 474, 480, 481, 482, 483, 484, 486, 487, 602, 611, 619, 622, 623, 624, 625.
  • Nu mai există nicio altă declarație D112 (indiferent de stare) în aceeași perioadă de raportare.
• Generează documente: Generează în masă documente Word completate cu datele firmelor pentru toate firmele active vizibile în listă.
  • Adaugă un șablon nou în format Word (DOCX) și care conține variabile standard. Variabile suplimentare pot fi definite pentru fiecare firmă în Firme > click pe rândul firmei > Modifică firma > Variabile.
  • Modifică șablonul selectat. După efectuarea modificărilor necesare, salvați și închideți documentul. Șablonul va fi actualizat.
  • Șterge definitiv șablonul selectat
  • Generează documente în format Word folosind șablonul selectat și le salvează într-un folder temporar sau cel definit în Setări aplicație > Fișiere > Rapoarte.
  • Compune email: trimite prin email documentele generate.
• Transmite plăți vector: Transmite pe email documente de plată în format Ordin de plată sau Listă sau prin SMS sumarul plăților pentru toate firmele vizibile în listă, în cazul în care toate declarațiile au fost depuse conform vectorului pentru luna selectată.
• Transmite sumar facturi: Transmite pe email o listă a facturilor primite și/sau trimise în sistemul RO e-Factura în luna specificată, cu/fără atașamente facturile în format PDF, XML și/sau ZIP.
• Transmite email/SMS: Transmite notificare prin email sau SMS pentru mai multe firme, conform selecției.
  • Atașează fișiere: opțional, alege și încarcă fișiere pe care TDec să le asocieze automat cu firmele în baza codurilor fiscale identificate (în conținutul fișierelor PDF sau în denumirea fișierelor DOCX, CSV, PDF, ODS, XLSX, XML sau ZIP). Pentru a recunoaște fișierele PDF, acestea trebuie adăugate ca modele în Accesorii > Setări aplicație > Signer.
  • Șterge tot: șterge toate fișierele atașate și asociate la firme.
  • Compune email / Compune SMS: editează și trimite mesajul email sau SMS.
• Export A4200: Exportă date din declarațiile A4200 în format pentru programul de contabilitate.
• Filtrează lista: Efectuează o căutare asistată prin care se introduc termeni de căutare pentru anumite coloane.
• Afișare coloane: Arată sau ascunde coloane aferente listei.

Rânduri

• Firma este activă, nou adăugată sau actualizată automat.
• Firma este activă și văzută/revizuită de utilizator.
• Rândul reprezintă un cod special de TVA pentru tranzacții intracomunitare.
• Firma este inactivă.

• Setări aplicație: deschide fereastra unde pot fi modificate setările aplicației.
• Autentificare: Reține pin-ul token-ului pentru a putea semna automat, vizualizează starea autentificării prin OAuth.
• Verificare D390/D394: verifică dacă partenerii sunt declarați corect din punct de vedere a sistemului TVA și întocmește un raport PDF:
  • Pentru D390: număr de TVA valid sau invalid pentru tranzacțiile transfrontaliere în interiorul UE la data curentă la care se face verificarea.
  • Pentru D394: plătitor/neplătitor TVA, plată TVA la încasare/facturare, dacă sunt inactivi la data de ultima zi a lunii următoare perioadei de raportare. Raportul este combinat cu raportul din SPV tip „Neconcordanțe D394”.
  Tabelul în format XLSX (Excel) este atașat la fișierul PDF.
• DUKIntegrator: Validează (și semnează) un singur fișier PDF sau XML, fără a-l transmite. Pentru semnare și transmitere automată, fișierele PDF sau XML trebuie trase peste fereastra TDec.
• Inbox email: Vizualizare starea preluării din căsuța de email a declarațiilor pentru casele de marcat AMEF.
• Outbox email: Vizualizare starea transmiterii de mesaje tip email și SMS.
• Înregistrare firmă ANAF: Transmite documentul de confirmare la ANAF și obține formularul 150 necesar pentru a transmite declarații la o firmă nouă. Generează o împuternicire sub semnătură privată, ce poate fi semnată olograf sau electronic, și care poate fi utilizată în procesul de înregistrare pentru depunere declarații și acces în SPV.
• Optimizează Adobe: modifică setările din Adobe pentru a putea tipări numele firmei pe recipise, reduce dimensiunea fișierelor PDF după semnare, deschide Adobe mai rapid, dezactivează panourile laterale din Adobe. Încarcă certificatul autorității MFP pentru a putea verifica semnătura electronică din recipise.
• OPFV Online: deschide aplicația web pentru generare OP / FV.
• Ghid de utilizare: deschide prezentul document.
• Actualizări: afișează informații despre versiunea aplicației TDec, lista ultimelor noutăți cât și versiuni ale aplicațiilor terță parte.
• Configurare rapidă: configurează cele mai comune setări ale aplicației.

1. Creează un folder gol pe PC (numit în continuare „Folder I/O”), apoi configurează-l în Accesorii > Setări aplicație > Opțiuni > Folder I/O.
2. Creează un fișier in.txt având conținutul formatat conform descrierii de mai jos și copiază-l în Folder I/O.
3. În câteva secunde, TDec creează automat un fișier out.txt având conținutul formatat conform descrierii de mai jos, copiază fișierele solicitate (declarații, facturi și transporturi) în Folder I/O și șterge in.txt.
4. Procesarea sau ștergerea fișierului out.txt cât și a fișierelor declarații și facturi din Folder I/O rămâne la latitudinea dezvoltatorului programului de contabilitate.

Pentru adăugarea de noi declarații și facturi în vederea transmiterii, acestea trebuie copiate în folderul definit în Accesorii > Setări aplicație > Fișiere > Preia din > Folder.

În cazul în care fișierul in.txt nu poate fi procesat, în cel mult 10 secunde va apărea o înregistrare cu mesajul de eroare în Accesorii > Setări aplicație > Jurnal procesare fișiere.

in.txt
inIDENTIFICARE.txt

CATEGORIE;CIF;AN;LUNA;ZI;TIP;FORMAT
CATEGORIE;CIF;AN;LUNA;ZI;IDANAF;FORMAT
CATEGORIE;CIF;AN;LUNA;ZI;UIT;FORMAT
CATEGORIE;CIF;AN;LUNA;ZI;REF;FORMAT
CATEGORIE;CIF;AN;LUNA;ZI;IDFACTURA;FORMAT
CATEGORIE;CIF;;;ZILE;TIP;FORMAT
CATEGORIE;CIF;;;;ULTIM;FORMAT
CATEGORIE;FISIERXML

D;123453;2023;04;23;;X
D;123453;2022;01;11;D100;DR
D;123453;2022;03;;D112;Y
F;123453;;;;23358;Y
F;123453;;;;23369;Y
D;12340;2022;02;;D394;N
D;12340;2021;11;;;Y
F;123453;2022;04;28;;Y
T;12340;;;;ULTIM;Y
F;factura123.xml
F;fact.xml
T;12340;;;;4C0U0C0J0W3DDQ92;Y
S;12340;2024;05;;EXTRAS DE CONT;Y

factura123.xml
fact.xml
in.txt

out.txt
outIDENTIFICARE.txt

CATEGORIE;CIF;AN;LUNA;ZI;TIP;FORMAT;IDANAF;DATAANAF;MESAJ
CATEGORIE;CIF;AN;LUNA;ZI;IDFACTURA;FORMAT;IDANAF;DATAANAF;MESAJ
CATEGORIE;CIF;AN;LUNA;ZI;UIT;FORMAT;REF;DATAANAF;MESAJ
CATEGORIE;FISIERXML;FORMAT;FISIERPDF

D;123453;2021;12;;D100;DR;321067899;2022-01-24;OK
D;123453;2022;03;26;D112;N;0;0001-01-01;INEXISTENT
F;123453;2022;04;02;23358;Y;2013568;2022-04-02;OK
F;123453;2022;03;15;23369;N;0;0001-01-01;Verificarea a eșuat: furnizor neînregistrat în RO e-Factura
D;12340;2022;02;;D394;N;0;0001-01-01;Semnarea a eșuat: E: op1 (1) cuiP invalid…
D;12340;2021;11;;;N;0;0001-01-01;INEXISTENT
F;123453;2022;04;11;23358;Y;2013568;2022-04-02;OK
F;factura123.xml;Y;factura123.pdf
F;fact.xml;N;The 'cac:AccountingSupplier' start tag on line 11 position 3 does not match the end tag…
T;12340;2022;08;21;4C0U0C0J0W3DDQ92;Y;XTR0123;2022-08-07;OK
S;12340;2024;05;05;EXTRAS DE CONT;P;714281553;2024-05-05;OK

D_321067899.pdf
R_321067899.pdf
F_2013568.pdf
F_2013568.xml
F_2013568.zip
factura123.pdf
T_5000005341.pdf
T_5000005341.xml
S_714281553.pdf
out.txt

1. Configurează portul prin care să se realizeze conexiunea HTTP în Accesorii > Setări aplicație > Opțiuni > HTTP Port (în exemplele de mai jos este folosit portul 8080).
2. Inițiază apeluri (interogări), conform următoarelor indicații:

http://localhost:8080/api/D/123453/2023/04/23//JSON
http://localhost:8080/api/D/123453/2022/01/11/D100/JSON
http://localhost:8080/api/D/123453/2022/03//D112/JSON
http://localhost:8080/api/F/123453////23358/JSON
http://localhost:8080/api/F/123453////23369/JSON
http://localhost:8080/api/D/12340/2022/02//D394/JSON
http://localhost:8080/api/D/12340/2021/11///JSON
http://localhost:8080/api/F/123453/2022/04/28//JSON
http://localhost:8080/api/T/12340////ULTIM/JSON
http://localhost:8080/api/T/12340////4C0U0C0J0W3DDQ92/JSON
http://localhost:8080/api/S/12340/2024/05//EXTRAS%20DE%20CONT/JSON
http://localhost:8080/api/C/12340/////JSON
http://localhost:8080/api/D/68d5584b1460ff491742ed28/P

Facturile acceptate de sistemul ANAF trebuie să fie în format XML, având sintaxa UBL sau CII (nu sunt acceptate facturi în formatul PDF). Generarea acestora poate fi efectuată folosind TDec sau folosind programul dvs. de facturare / contabilitate.

Facturile electronice rămân în format XML, nu se tipăresc, nu se pun în dosar cu șină. Singurul document justificativ este fișierul XML semnat electronic de ANAF, ce se găsește în arhiva ZIP și care este descărcată automat de TDec din sistemul RO e-Factura, după transmiterea cu succes a facturii. Pentru a facilita citirea conținutului fișierelor XML, TDec permite conversia și deschiderea lor în format PDF.

Pentru comunicarea cu serverul RO e-Factura al ANAF, TDec utilizează protocolul OAuth 2.0, acesta fiind activat automat la deschiderea aplicației.

În funcție de disponibilitatea token-ului cu certificatul digital, există următoarele scenarii:

1. Token-ul fizic este introdus permanent în PC-ul unde sunt încărcate / descărcare facturile.
2. Token-ul fizic este introdus permanent într-unul dintre PC-urile din rețea, iar încărcarea / descărcare facturilor se face de pe un alt PC din aceeași rețea. Vedeți Funcționare în rețea
3. Încărcarea / descărcare facturilor se face de pe un PC fără token fizic. Vedeți Transmit e-Factura / e-Transport fără token

Pentru efectuarea transmiterii facturilor, există următoarele variante:

1. Varianta 1: Trage fișierele XML (generate de către o altă aplicație) peste fereastra TDec (Drag&Drop) pentru a începe prelucrarea și transmiterea automată.
2. Varianta 2: Creează un folder gol pe PC, apoi configurează-l în Accesorii > Setări aplicație > Fișiere > Preia din > Folder. Copiază în acest folder toate fișierele ce trebuie transmise. TDec verifică fișierele noi la fiecare 5 secunde, iar după preluare, folderul este golit.
3. Varianta 3: Creează o locație FTP, apoi configureaz-o în Accesorii > Setări aplicație > Fișiere > Preia din, unde se introduce adresa în format URI, de exemplu: ftp://user%40website.ro:pSwRd@www.website.ro/preluare/decl/ , unde %40 reprezintă simbolul @ în numele de utilizator user@website.ro . Copiază în această locație FTP toate fișierele ce trebuie transmise. TDec verifică fișierele noi la fiecare 60 secunde, iar după preluare, folderul este golit.
4. Varianta 4: Trimite ca atașament prin email fișierele XML. Adresa de email unde se primesc mesajele trebuie configurată în Accesorii > Setări aplicație > Utilizatori. Doar mesajele din Inbox din ultimele 30 zile sunt procesate. Mesajele nu trebuie să conțină alte atașamente decât facturile în format XML.
5. Varianta 5: Accesează Facturi > Instrumente > Compune e-Factura, completează formularul și în secțiunea „Recapitulare”, dă click pe butonul Transmite.

Progresul transmiterii este vizibil în interfața TDec > Facturi.

Facturile prezente în sistemul RO e-Factura pot fi trimise automat pe email persoanelor interesate. Câteva setări sunt necesare înainte:

• Alegeți un serviciu pentru trimiterea email-urilor - vedeți Trimit email-uri / SMS din TDec.
• Configurați un cont de email în Accesorii > Setări aplicație > Utilizatori.
• Activați transmiterea facturilor în Firme > click pe rândul firmei > Modifică firma, unde introduceți adresa de email a destinatarului în câmpul Email notificări, iar în secțiunea Fișiere, bifați după preferințe opțiunea de pe coloana Tr.Email, de pe rândul:
  • FACTURI SUMAR - mesajul conține un tabel cu toate facturile primite și trimise până la data de ieri inclusiv, fără atașamente. Se trimite automat zilnic;
  • FACTURI PRIMITE - mesajul conține facturile emise de furnizori, atașate în format PDF și ZIP. Se trimite automat de câte ori sunt disponibile facturi noi;
  • FACTURI TRIMISE - mesajul conține facturile emise către clienți, atașate în format PDF și ZIP. Se trimite automat de câte ori sunt disponibile facturi noi;
  • FACTURI ERORI - mesajul conține facturile care nu a u putut fi transmise deoarece nu s-au validat sau au fost întâmpinate erori la transmitere, atașamentele conțin facturile în format PDF. Se trimite automat în termen de 10 minute de la apariția erorilor;
  • FACTURI ARHIVĂ - nu se folosește;

Definirea destinatarilor se face conform următoarelor variante:

1. Toate facturile se transmit la adresa de email a firmei: Firme > click pe rândul firmei > Modifică firma, completați câmpul „Email notificări” și salvați datele la închiderea ferestrei.
2. Toate facturile se transmit la o adresă de email dedicată: Firme > click pe rândul firmei > Modifică firma > Fișiere > click pe rândul „FACTURI” > Modifică completați câmpul „Email notificări”, click pe butonul Modifică și salvați datele la închiderea ferestrei.
3. Unele facturi se transmit la adrese de email dedicate în funcție de codul fiscal al partenerului (furnizor sau cumpărător, numărul contractului sau al comenzii): Firme > click pe rândul firmei > Modifică firma > Repartizare unde adăugați criteriile. Salvați datele la închiderea ferestrei.

TDec verifică periodic și descarcă automat toate facturile primite / trimise disponibile în RO e-Factura (indiferent de modalitatea în care au fost transmise) și le păstrează în baza de date MongoDB aflată pe PC-ul dvs. Acestea sunt vizibile în secțiunea „Facturi” și pot fi exportate în foldere ori de câte ori este nevoie, în format XML, PDF și ZIP. Există următoarele variante:

1. Automat: Accesorii > Setări aplicație > Fișiere, unde bifați opțiunea „Exportă automat toate fișierele noi” și alegeți un folder unde să se facă exportul. Modelul denumirii folderelor și fișierelor poate fi modificat, de exemplu:
   1. Fiecare firmă are câte un folder, care conține fiecare lună, care conține fișierele cu tip, număr, dată, index încărcare:

      D:\ExportFacturi\{NUM}\{LUA}\FACTURI\{TIP} {NR} {DAT} {IDD}_Factura

   2. Fiecare firmă are câte un folder, care conține fiecare lună, care conține 2 foldere (P - Primite și T - Trimise), care conține fișierele cu număr, dată, index încărcare:

      D:\ExportFacturi\{NUM}\{LUA}\FACTURI\{TIP}\{NR} {DAT} {IDD}_Factura

   3. Fiecare firmă are câte un folder, care conține fiecare lună, care conține 2 foldere (P - Primite și T - Trimise), care conține fișierele cu furnizor, cumpărător număr, dată, index încărcare:

      D:\ExportFacturi\{NUM}\{LUA}\FACTURI\{TIP}\{SPL} {BUY} {NR} {DAT} {IDD}_Factura

   4. Fiecare firmă are câte un folder, care conține fiecare lună, care conține 2 foldere (P - Primite și T - Trimise), care conține câte un folder pentru fiecare partener (cumpărător sau furnizor, după caz), care conține fișierele cu număr, dată, index încărcare:

      D:\ExportFacturi\{NUM}\{LUA}\FACTURI\{TIP}\{PAR}\{NR} {DAT} {IDD}_Factura

2. Manual: Accesorii > Setări aplicație > Fișiere, unde (opțional) puteți alege Categorie documente = Numai facturi, Perioada de raportare și CIF-urile pentru care doriți exportul, apoi dați click pe butonul Export manual fișiere și alegeți un folder unde să se facă exportul. La sfârșitul procedurii se deschide un raport Excel cu locația fiecărui fișier exportat și dacă au fost întâmpinate probleme.
3. Listă (toate facturile vizibile conform căutării): Facturi > Instrumente > Export toate și alegeți un folder unde să se facă exportul.
4. Individual: Facturi > click pe rândul său > Export fișiere și alegeți un folder unde să se facă exportul.

Dacă facturile din TDec au fost procesate în contabilitate:

1. Comparație automată:
   1. Încărcați declarația D406 SAF-T în TDec. Nu este obligatoriu să fie transmisă, ci doar validată. Pentru a nu transmite (încă) declarația, aplicația poate fi pusă pe „Pause” prin click pe iconița ▶ încât să devină II.
   2. Accesați TDec > Firme > Instrumente > Rapoarte > e-Factura/SAF-T selectați luna și bifați firma și se va genera un raport atât cu facturile prezente în e-Factură dar nedeclarate în SAF-T cât și cu cele declarate în SAF-T dar inexistente în e-Factura sau diferențe de totaluri. Raportul are atașate facturile în format PDF, dacă numărul acestora nu depășește 30.
2. Comparație manuală:
   1. Accesați TDec > Facturi > Instrumente > Afișare coloane, unde bifați coloanele de interes pentru identificarea facilă a facturilor.
   2. Instrumente > Raport facturi, unde:
      1. pentru generarea unui raport ce conține toate facturile primite și trimise dintr-o lună, selectați luna și bifați firma;
      2. pentru generarea unui raport ce conține doar ultimele 300 facturi afișate în listă, lăsați neselectată luna.
   3. click pe butonul XLSX. Se deschide un raport Excel ce permite filtrarea coloanelor. Comparați această listă cu ce aveți în contabilitate.

Dacă o factură a fost transmisă cu succes la ANAF și la cumpărător:

1. În fereastra TDec > Facturi, pe coloana Stare trebuie să apară mesajul „Răspuns OK”. Acest mesaj este returnat de serverul ANAF, iar verificarea se poate opri aici. În caz de controversă cu cumpărătorul, continuați cu pașii de mai jos.
2. Dați click pe rândul său și alegeți Deschide PDF, iar din fișierul deschis, copiați valoarea „ID încărcare”
3. Accesați manual într-un browser portalul ANAF > Autentificare RO e-Factura / RO e-Transport > selectați certificatul > introduceți pin-ul > Factura electronică > Răspunsuri factură.
4. Alegeți „Număr de zile pentru care să se afișeze răspunsurile” = 60, „CIF” = codul fiscal al firmei dvs și dați click pe Obține răspunsuri.
5. Introduceți valoarea „ID încărcare” de la pct. 2 în câmpul „Numărul primit la încărcarea fișierului” și se va afișa doar înregistrarea referitoare la acea factură. Faceți print screen și trimiteți-l cumpărătorului.

Din cauza implementării deficitare a unor programe de facturare sau contabilitate, există probabilitatea ca CIF-ul cumpărătorului să fie introdus eronat în structura XML a facturii, iar factura s-a transmis la ANAF cu paramentul extern=DA. Deși furnizorul a primit „Răspuns OK”, factura nu a fost transmisă de ANAF mai departe la cumpărător întrucât s-a considerat un cumpărător din afara României.

Pe data de 5 a fiecărei luni, în SPV se primesc notificări de tip „P300” pentru societățile înregistrate în scopuri de TVA, pentru declarațiile ce au avut termen de transmitere luna trecută (adică perioada de raportare cu 2 luni în urmă). În cazul constatării unor diferențe semnificative (diferențele sunt mai mari de 20% și totodată valoarea lor depășește 5.000 Lei), se primesc și notificări tip „P300_diferente”.

1. Surse de date folosite la întocmirea notificării e-TVA: SPV > click pe rândul cu „P300” > Deschide XLSX.
2. Diferențe între declarațiile D300 transmise și deconturile precompletate e-TVA calculate de ANAF: Firme > Instrumente > Rapoarte > e-TVA, unde alegeți „termen în” luna trecută.

Transporturile acceptate de sistemul ANAF trebuie să fie în format XML, având sintaxa în conformitate cu specificațiile tehnice ale ANAF (nu sunt acceptate în format PDF). Generarea acestora poate fi efectuată folosind TDec sau folosind programul dvs. de contabilitate. La transmiterea cu succes a transportului, sistemul ANAF returnează un cod alfanumeric numit UIT și care trebuie înscris pe documentele de transport (CMR, aviz sau factură).

Pentru comunicarea cu serverul RO e-Transport al ANAF, TDec utilizează protocolul OAuth 2.0, acesta fiind activat automat la deschiderea aplicației. Transmiterea se poate face în următoarele variante:

1. Varianta 1: Trage fișierele XML (generate de către o altă aplicație) peste fereastra TDec (Drag&Drop) pentru a începe prelucrarea și transmiterea automată.
2. Varianta 2: Creează un folder gol pe PC, apoi configurează-l în Accesorii > Setări aplicație > Fișiere > Preia din > Folder. Copiază în acest folder toate fișierele ce trebuie transmise. TDec verifică fișierele noi la fiecare 5 secunde, iar după preluare, folderul este golit.
3. Varianta 3: Creează o locație FTP, apoi configureaz-o în Accesorii > Setări aplicație > Fișiere > Preia din, unde se introduce adresa în format URI, TDec verifică fișierele noi la fiecare 60 secunde, iar după preluare, folderul este golit.
4. Varianta 4: Trimite ca atașament prin email fișierele XML. Adresa de email unde se primesc mesajele trebuie configurată în Accesorii > Setări aplicație > Utilizatori. Doar mesajele din Inbox din ultimele 30 zile sunt procesate. Mesajele nu trebuie să conțină alte atașamente decât facturile în format XML.
5. Varianta 5: Accesează Transporturi > Instrumente > Compune e-Transport, completează formularul și în secțiunea „Recapitulare”, dă click pe butonul Transmite.
6. Varianta 6: Accesează Facturi > click pe rândul unei facturi > Compune e-Transport, completează formularul cu informațiile lipsă și în secțiunea „Recapitulare”, dă click pe butonul Transmite.

Progresul transmiterii este vizibil în interfața TDec > Transporturi.

Programul SAGA este specializat pe contabilitate, iar dacă se dorește o transmitere și o evidență specializată a facturilor și transporturilor în relația cu ANAF, se folosește aplicația TDec.

Configurare inițială

1. Deschideți SAGA și accesați link-ul „e-Factura”. Se deschide fereastra „Code de acces SPV” dați click pe Renunț apoi pe OK. Se deschide fereastra „e-Facturi”, iar în secțiunea „Configurare” copiați (rețineți) calea de la „Director e-facturi”. Închideți fereastra.
2. Accesați Administrare > Întreținere DB, iar în secțiunea „General” copiați (rețineți) calea de la „Director salvare declarații”. Închideți fereastra.
3. Deschideți TDec > Accesorii > Setări aplicație > Fișiere, iar în câmpul „Preia din” introduceți: folderul din SAGA pentru e-Factura urmat de virgulă, folderul din SAGA pentru e-Transport urmat de textul „e-transport\”. Exemplu:

   C:\SAGA\E-FACTURA,C:\TEMP\decl\e-transport

4. Închideți fereastra Setări aplicație și salvați informațiile.

Generarea și transmiterea e-Factura

1. SAGA > e-Factura > Renunț > OK, se deschide fereastra „e-Facturi”.
2. Bifați pe coloana „Preluat” facturile care doriți să fie transmise, apoi click pe Accept > OK.
3. În partea de jos a ferestrei apare mesajul „e-Factura a fost generata si salvata, dar nu a fost trimisa in SPV” iar în TDec facturile au fost preluate și transmise.

Generarea și transmiterea e-Transport

1. SAGA > Diverse > e-Transport > Renunț > OK, se deschide fereastra „e-Transport”.
2. Adăugați declarația de transport și produsele și dați click pe Transmitere notificare > OK.
3. În TDec transportul a fost preluat și transmis.

TDec ofertă posibilitatea de a transmite documentele (declarații, recipise, mesaje SPV, facturi, transporturi sau altele) pe email la clienții dvs., dar și mesaje de informare sau SMS. În funcție de volumul de mesaje estimat, puteți opta pentru un serviciu gratuit sau unul contracost, mai jos sunt câteva exemple:

• Soluții gratuite:
  • Gmail: 500 email-uri / zi
  • Yahoo: 500 email-uri / zi
• Soluții standard:
  • Redhost: 250 email-uri / oră (1,99€/lună)
  • Cyberfolks: 200 email-uri / oră (3,99€/lună)
  • Hostvision: 200 email-uri / oră (4,99€/lună)
  • Romarg: 500 email-uri / zi (2,95€/lună)
• Soluții dedicate:
  • Hostvision: 1000 email-uri / oră (4,99€/lună)
  • Skaleweb: 500 email-uri / oră (€7,50€/lună)

În mod explicit, toate conturile de email Outlook nu sunt compatibile deoarece acestea nu suportă autentificarea cu user / parolă și nu pot fi folosite la transmiterea automată de email-uri.

După configurarea în TDec conform Setări aplicație > Utilizatori, există următoarele facilități de a trimite documente din TDec pe email:

1. Trimit declarații și recipise la o firmă:
   • Declarații > click pe un rând > Transmite email.
   • Firme > click pe un rând > Transmite email declarații.
2. Trimit declarații și recipise la mai multe firme: Declarații > Instrumente > Transmite email.
3. Trimit mesaje din SPV la o firmă: SPV > click pe un rând > Transmite email.
4. Trimit mesaje din SPV la mai multe firme: SPV > Instrumente > Transmite email.
5. Trimit mesaje de informare sau fișiere PDF la mai multe firme: Firme > Instrumente > Transmite email/SMS.
6. Trimit OP / FV / OPME / Plăți la o firmă: Vezi Obțin OPFV / OPME, apoi click pe Trimite.
7. Trimit declarații, recipise, facturi, transporturi sau mesaje SPV la mai multe firme, după ce au fost procesate sau obținute: Firme > click pe rândul firmei > Modifică firma > Fișiere > bifați pe coloana Email tipurile de documente ce doriți a fi trimise.
8. Trimit fișiere diverse în format PDF (semnate sau nu), numite „Accesorii” (facturi, state de plată, diverse situații etc): Acestea trebuie să conțină codul fiscal în conținutul text sau în denumire. Modelele pot fi definite în Accesorii > Setări aplicație > Signer. Pentru transmitere, aveți următoarele posibilități:
   • trageți fișierele peste fereastra TDec, așa cum procedați cu declarațiile, iar TDec le va trimite folosind contul de email implicit.
   • Firme > Instrumente > Transmite email/SMS, click pe Atașamente și alegeți fișierele PDF sau cu Drag&Drop peste fereastră. În urma analizei, fișierele PDF sunt repartizate la firmele de care aparțin (coloana „A” a tabelului). Alegeți contul din care trebuie trimise mesajele, apoi click pe Trimite.

Progresul transmiterii îl puteți urmări la Accesorii > Outbox email.

1. Accesează SPV > Instrumente > Adaugă solicitări
2. Bifează entitățile (ori persoane juridice, ori persoane fizice), completează formularul cu informațiile necesare, apoi click pe Adaugă solicitări
3. Răspunsurile vor fi disponibile în primele rânduri din listă în 3…30 minute.

TDec ofertă posibilitatea de a genera și trimite documente de plată necesare în relația cu Trezoreria, respectiv: Ordin de plată, Foaie de vărsământ, Ordin de plată multiplu electronic sau o Listă plăți:

1. Generare și/sau transmitere pe email pentru o firmă: În Declarații, Firme sau SPV > click pe un rând > Document de plată.
2. Transmitere pe email pentru mai multe firme: În Declarații, Firme sau SPV > Instrumente > Transmite plăți.
3. Transmitere automată pe email sau SMS după transmiterea tuturor declarațiilor (se configurează o singură dată):
   1. În Modifică firma > Informații, bifați opțiunea Email plăți (EPL) și/sau SMS total plăți (STP);
   2. Definiți complet și corect vectorul obligațiilor de plată în Modifică firma > Vector.
   După ce toate declarațiile au fost transmise, TDec va genera un mesaj cu documentul de plată preferat pentru fiecare firmă.
4. Transmitere ordin de plată la Trezorerie pentru transferul soldului: Declarații > Instrumente > Formulare PDF, unde alegeți F1129, firma și contul în care doriți transferul, dați click pe Deschide. În formularul PDF, completați SUMA, click pe Adaugă OP, apoi Validare și generare OP, semnați electronic documentul și apoi îl transmiteți la fel ca orice altă declarație. Rezultatul procesării îl veți primi în SPV.

Denumirea firmei poate să apară doar în varianta tipărită a recipisei și a declarației A4200. Documentele sunt semnate digital și nu pot fi modificate.

Metoda A

1. Accesează Accesorii > Setări aplicație > Fișiere și bifează opțiunea „Tipărește denumirea firmelor pe recipise și declarația A4200”
2. Accesează Accesorii > Optimizează Adobe.

Metoda B

1. Deschide un fișier PDF (orice fișier) cu Adobe și accesează Fișier > Tipărire, iar la „Comentarii & Formatare”, alege „Document și marcaje”.
2. Click pe butonul
3. Tipărire
(numai așa rămâne păstrată opțiunea). Închideți Adobe.

1. Pentru fiecare firmă în parte, accesează Firme > click pe rândul firmei Modifică firma > Fișiere sau pentru toate firmele, accesează Firme > Instrumente Modifică toate firmele > Fișiere.
2. Bifează opțiunea pe coloana „Tipărește” din dreptul rândului ce conține tipul de fișier dorit (DECLARATIE, RECIPISA, FACTURI PRIMITE și/sau FACTURI TRIMISE) și salvează modificările la închiderea ferestrei.

Pentru a folosi stația unde TDec funcționează în Mod Activ sau Mod OAuth, bifează opțiunea Accesorii > Setări aplicație > Opțiuni > „Tipărește pe stația unde este mod Activ / OAuth”.

Aplicația TDec transmite comanda de tipărire către Adobe. Este în sarcina Adobe, a sistemului de operare și a driver-ului imprimantei dvs să gestioneze tipărirea corectă și completă a documentelor.

TDec oferă posibilitatea de a semna digital și alte fișiere PDF în afară de declarații.

Mai întâi definiți în Accesorii > Setări aplicație > Signer, modelele pe care le veți utiliza. În funcție de conținutul și denumirea acestor fișiere PDF, pot exista următoarele scenarii:

1. Scan (fișierul PDF conține o imagine a unui document scanat): semnare electronică cu semnătură invizibilă sau la poziție fixă. Trebuie definit modelul implicit.
2. Text (fișierul PDF conține text selectabil): semnare electronică cu semnătură invizibilă, la poziție fixă sau la poziția unui cuvânt cheie. Trebuie definit un model.
3. Text + CIF (fișierul PDF conține text selectabil și codul fiscal al unei firme, fie în text, fie în denumire): semnare electronică cu semnătură invizibilă, la poziție fixă sau la poziția unui cuvânt cheie, transmitere pe email la firma respectivă. Trebuie definit un model.

Trageți fișierele peste fereastra TDec, așa cum procedați cu declarațiile, iar TDec le va semna. Pentru fiecare fișier PDF procesat cu succes, rezultatul este un fișier PDF semnat digital, având sufixul -semnat.pdf și care este salvat în folderul specificat la Accesorii > Setări aplicație > Fișiere, câmpul „Salvează în” sau pe Desktop dacă nu este specificat folderul. În baza de date nu rămâne salvată nicio versiune a acestui fișier.

În cazul în care s-a optat trimiterea pe email a fișierului PDF, acesta nu se va mai salva pe PC local.

1. Pe PC vechi în Accesorii > Setări aplicație > Bază date, click pe Backup și alegeți un folder extern (de exemplu un Stick de memorie USB). Așteptați câteva minute până apare mesajul „Procedura s-a finalizat cu succes.”
2. Pe PC nou nu introduceți token-ul, instalați TDec pachetul Server. Porniți aplicația în Mod Pasiv, apoi în Accesorii > Setări aplicație > Bază date, click pe Restaurare > Înlocuiește (sau dacă este deja instalată aplicația TDec și există deja date pe care nu doriți să le pierdeți, dați click pe Adaugă), apoi alegeți folderul de mai sus. Așteptați câteva minute până apare mesajul „Procedura s-a finalizat cu succes.”

Niciun PC nu este infailibil, de aceea este important să păstrați datele în siguranță în cel puțin 2 locații distincte fizic (PC unde rulează MongoDB și un HDD/SSD extern sau un alt PC din rețea). Backup se poate efectua numai de pe PC unde este instalată MongoDB. Strategia de backup depinde de fiecare utilizator în parte și poate fi efectuată / configurată în Accesorii > Setări aplicație > Bază date:

1. Manual, prin click pe butonul Backup și alegeți un folder extern
2. Automat, prin alegerea unei opțiuni în selecția din dreapta butonului Backup: Luni...Duminică sau Zilnic. Pentru a putea declanșa procedura în ziua aleasă, TDec trebuie să funcționeze în Mod Activ. În caz contrar, procedura va fi declanșată cu proximă ocazie. La fiecare backup, TDec creează un sub-folder în formatul yyyy-MM-dd_hh-mm în folderul specificat.

Aplicația funcționează cu mai multe certificate digitale simultan prezente în sistemul de operare atât timp cât se disting prin numele titularului sau adresa de email. Două certificate având același titular și aceeași adresă de email nu pot fi folosite simultan. Este nevoie de câte o licență pentru fiecare certificat digital (token).

Introduceți token-ul nou în PC și accesați Accesorii > Autentificare > Refresh. Urmați procedura de înregistrare pentru certificatul nou.

Pentru a folosi simultan mai multe token-uri, acestea trebuie să fie introduse în PC la deschiderea aplicației TDec și să rămână acolo pe toată durata utilizării. Pentru fiecare firmă trebuie definit certificatul folosit la operațiunile criptografice, în Firme > click pe rândul firmei > Modifică firma > câmpul „Certificat”.

Există posibilitatea de permite accesul doar a utilizatorilor înregistrați la întreaga bază de date și / sau doar la anumite firme sau tipuri de documente și de a dezactiva posibilitatea de modificare a setărilor aplicației. Aceste opțiuni se găsesc în Accesorii > Setări aplicație:

1. Acces limitat în rețea (*): Accesul la baza de date MongoDB folosită de TDec este permis numai utilizatorilor definiți explicit în setările aplicației, indiferent dacă aceștia dețin sau nu token-ul.
2. Acces limitat în Mod Pasiv: Accesul la documente în Mod Pasiv este permis numai utilizatorilor definiți explicit în setările aplicației și în funcție de configurație. Accesul în Mod Activ este permis în continuare la toate documentele, indiferent de configurație. La activarea acestei opțiuni, funcționarea aplicației în Mod OAuth este posibilă numai pe Server.

În ambele situații, trebuie înregistrați utilizatorii cărora le este permis accesul:

1. Pe fiecare dintre PC-uri din rețea, deschideți TDec > Accesorii > Setări aplicație și notați (rețineți) numele de utilizator afișat în partea stânga jos a ferestrei. Exemplu: PC12\mihai.
2. Într-unul dintre PC-uri introduceți token-ul și deschideți TDec în Mod Activ. La Accesorii > Setări aplicație > Utilizatori > Adaugă user, în câmpul „User” introduceți numele utilizatorului (din exemplul de mai sus: PC12\mihai), completați câmpul „Nume complet” și, opțional, restul tab-urilor și a câmpurilor, iar în Acces, bifați firmele și secțiunile pentru care oferiți acces:
   • Declarații, Facturi, Transporturi, SPV, Activități, Firme, Inbox, Outbox: vizualizare tab/fereastră și documentele disponibile în aceasta.
   • Declarații - D112: Vizualizare declarații tip D112.
   • Firme - Modifică: permisiune de a modifica informațiile referitoare la firme. Adăugarea de firme noi și ștergerea lor se va putea efectua numai în Mod Activ.
   • Încarcă fișiere noi: permisiune de a încărca prin Drag&Drop fișiere noi; nu se aplică în cazul fișierelor încărcate prin folderul „Preia din”.
   • Rețea: permisiune de acces prin rețea
   • Tabel firme: permisiune de acces la documentele ce aparțin numai de acele firme.
   Dați click pe Salvează user, închideți fereastra „Setări aplicație” și dați click pe Yes pentru a salva setările.

(*) Opțiunea „Acces limitat în rețea” nu este disponibilă în cazul în care TDec a fost instalată mai demult. Descarcă și instalează din nou ultima versiune.

1. Prima dată definiți care sunt toate casele de marcat ale firmei în Firme > click pe rândul său > Modifică Firma > Vector > Adaugă vector unde introduceți Tip=AMEF, Obiect=NUI-ul casei de marcat format din 10 cifre și apoi dați click pe Adaugă. Închideți fereastra și salvați modificările.
2. Încărcați în TDec exporturile din AMEF-urile utilizate. TDec va genera declarațiile A4200, dar nu le va transmite la ANAF întrucât se consideră că rapoartele Z au fost deja transmise direct de către casele de marcat. În TDec se va afișa starea „AMEF conectat online”. Este singura modalitate prin care TDec poate calcula care sunt casele de marcat neutilizate.
3. Accesați Firme > Instrumente > Generează F4109. Declarațiile vor conține NUI-urile calculate prin diferență dintre vector și declarațiile A4200 existente în TDec.

Începând cu data de 30.11.2021 a devenit obligatorie conectarea caselor de marcat la serverul ANAF, prin urmare nu mai este nevoie de generarea și transmiterea declarației A4200. Totuși, pentru a ține evidența activității AMEF-urilor și pentru a putea exporta în programul de contabilitate rapoartele Z, pot fi procesate în continuare de către TDec.

Procedura de extragere a fișierelor din casele de marcat este descrisă pe larg în pagina AMEF.

TDec oferă posibilitatea de a procesa fișierele exportate din casele de marcat cu jurnal electronic (AMEF). Aceste fișiere sunt semnate electronic cu certificatul digital al casei de marcat. Extensiile acceptate sunt de tipul .p7* (.p7b .p7m .p7s și altele). Pentru fiecare casă de marcat există un folder cu fișierele de tipul .p7*. O firmă poate avea mai multe astfel de foldere (case de marcat).

Există următoarele variante pentru procesarea acestora:

1. Se trag fișierele peste fereastra TDec (Drag&Drop).
2. Se creează o arhivă tip 7Z / ZIP / RAR cu toate acele foldere și se trimite ca atașament prin email sau se trage peste fereastra TDec (Drag&Drop).
3. Se trimit ca atașament prin email direct fișierele exportate dintr-o casă de marcat (1 email = 1 casă de marcat). Există drivere ce oferă transmiterea automată a acestor fișiere la începutul lunii pentru luna anterioară.
4. Se poate trimite ca atașament prin email declarația A4200 în format PDF, iar TDec o va semna electronic.

Adresa de email unde se primesc mesajele trebuie configurată în Accesorii > Setări aplicație > Utilizatori. TDec prelucrează doar mesajele din Inbox din ultimele 30 zile. Pentru funcționarea optimă, exportul din casa de marcat se efectuează în luna curentă, pentru luna anterioară. Astfel, declarația pentru luna anterioară poate fi generată, semnată și transmisă în perioada 1-20 a lunii curente.

TDec va genera și semna declarația A4200, dar nu o va transmite, având starea „AMEF conectat online”. În cazul în care se dorește transmiterea, puteți da click pe rândul său > Continuă transmiterea.

În TDec, evidența se ține la nivel de obligație de plată, precum la ANAF. Există declarații care cuprind una sau mai multe obligații.

1. Prima dată actualizați vectorul obligațiilor de plată pentru toate firmele dvs de la Firme > Instrumente > Actualizare date firme unde lăsați bifată opțiunea Vector și apoi dați click pe butonul PDF. Actualizarea va dura câteva minute. Puteți completa manual vectorul și cu alte obligații / declarații informative / NUI-uri ale caselor de marcat în Firme > click pe rândul firmei > Modifică firma > Vector.
2. Generați raportul în Firme > Instrumente > Rapoarte > Vector. Declarațiile și obligațiile de plată nedepuse vor fi evidențiate cu roșu.

Aplicația poate porni odată cu Windows-ului și logarea utilizatorului.

1. Dați click pe Logo-ul Windows Start și scrieți

   Scheduler

   și apăsați tasta Enter.
2. În fereastra deschisă, click pe Task Scheduler Library (stânga), apoi pe Create Task….
3. General: Name = TDec, Run only when user is logged on.
4. Triggers: New… > Begin the task = At log on, Repeat task every 30 minutes for a duration of Indefinitely > OK
5. Actions: New… > Browse… "C:\Program Files\Volt\TDec6\tdec6.exe" > OK
6. Settings: rămân bifate doar: Allow task to be run on demand, If then running task does not end when requested, force it to stop.
7. Click pe OK din partea dreapta jos și închideți Task Scheduler.

În cazul în care nu se dorește ca aplicația să pornească cu fereastra în prim-plan, puteți activa opțiunea TDec > Accesorii > Setări aplicație > Opțiuni > Minimizare aplicație în System Tray.

La delogare prin „Sign out” din Windows, toate aplicațiile, inclusiv TDec se vor opri. Rămân pornite doar în cazul blocării ecranului prin „Lock” din Windows.

Asemenea evidenței declarațiilor depuse / nedepuse, aplicația poate fi folosită pentru a ține evidența altor activități repetitive (task-urilor) și care trebuie raportate clienților săi. Fiecare activitate se consideră finalizată în momentul în care există un anumit fișier în format PDF (dovada) și care trebuie (sau nu) trimis clientului. Acel fișier PDF este identificat în baza conținutului său (textul).

Configurare inițială

1. Firme > click pe rândul său (societatea clientului) > Modifică firma > Activități > Adaugă abonament:
   • Furnizor: alegeți societatea dvs. care prestează serviciul
   • Contract: numărul contractului de prestări semnat cu clientul servicii sau „-” în cazul în care nu există
   • Denumire: denumirea generală a serviciilor, de exemplu „contabilitate” sau „HR”
   • Valoare: 0,00 RON dacă nu se dorește utilizarea TDec la emiterea facturilor de abonament
   click pe Adaugă.
2. click pe Adaugă activitate:
   • Denumire: denumirea activității repetitive, de ex: „Întocmit stat de plată”
   • Valoare: 0,00 RON dacă nu se dorește utilizarea TDec la emiterea facturilor de abonament sau activitatea este inclusă în abonament
   • Perioada: În fiecare lună (sau altă perioadă, după caz)
   • Adăugare în ziua de: 1 a lunii următoare
   • Trimite notificări: se trimite clientului un email la finalizarea activității
   click pe Adaugă. Închideți fereastra și salvați modificările.
3. Accesorii > Setări aplicație > Signer > Adaugă model > alegeți un fișier PDF care semnifică rezultatul finalizării activității:
   • Denumire model: un nume semnificativ, de ex: „Stat de plată”
   • Expresie comună: o expresie care se va regăsi pe toate documentele de acest tip, indiferent de firmă, dată sau perioadă
   • CIF destinatar: codul fiscal al clientului pentru care s-a întocmit documentul
   • Poziție semnătură: dacă se dorește semnarea electronică a documentului înainte de a fi trimis clientului
   • Trimite email notificare: necompletat
   • Finalizează activitatea: se alege activitatea cu denumirea identică cu cea adăugată în „Firme”, de ex: „Întocmit stat de plată”
   click pe Salvează model, închide fereastra și salvează modificările.

Mod de lucru

1. În data de 1 a lunii, aplicația adaugă automat activitățile definite și care sunt afișate în „Activități” cu starea „Nouă”.
2. Pe măsură ce sunt produse fișiere PDF ce semnifică finalizarea unei activități, acestea se încarcă în TDec precum declarațiile.
3. TDec le va asocia cu activitatea și va modifica starea în „Finalizată”. Activitățile pot fi finalizate sau respinse manual.
4. Un raport cu activitățile în lucru, finalizate sau respinse poate fi obținut din Firme > Instrumente > Rapoarte > Activități.

Toate fișierele procesate prin TDec sunt stocate în baza de date MongoDB de pe PC-ul dvs., acela pe care ați instalat TDec pachetul Server. Astfel, se oferă o măsură sporită de control-acces și previne alterarea sau ștergerea fișierelor cauzate de neglijența unor utilizatori, viruși / ransomware.

Toate fișierele pot fi exportate automat la obținerea lor, într-un sistem de foldere de la Accesorii > Setări aplicație > Fișiere > Export fișiere, unde alegeți un folder în care să se efectueze exportul. Ulterior, pot fi exportate ori de câte ori este necesar, prin click pe butonul Export manual fișiere.

Alternativ, fișierele pot fi exportate cu Drag&Drop: click și trageți rândul declarației / documentului SPV în afara ferestrei TDec.

După expirarea licenței, veți putea deschide aplicația TDec numai în Mod Pasiv, adică veți avea acces la toate declarațiile transmise, recipise, documentele SPV, cât și la funcțiile de raportare sau import / export. Însă, TDec nu va mai prelucra fișiere noi, nu veți mai putea transmite declarații, email-uri sau SMS-uri.

Puteți dezinstala TDec sau MongoDB, iar baza de date nu se va șterge.

Serverul ANAF returnează mesajul „Lucrări de mentenanță”, iar în TDec este afișat ca „Server ANAF indisponibil / mentenanță” în oricare dintre cazurile:

1. Serverul ANAF chiar nu funcționează. Verificați pe pagina Stare server ANAF dacă problema se manifestă la toată lumea.
2. Certificatul digital nu a fost înregistrat în SPV pentru nicio societate. Efectuați procedura de înregistrare pentru societățile dvs.
3. Documentul de confirmare PDF nu a fost încărcat în portalul ANAF după reînnoirea certificatului. Obțineți documentul de confirmare PDF de la furnizorul dvs de certificat și încărcați-l în portalul ANAF.
4. A trecut mai puțin de 1 zi de la încărcarea documentului de confirmare PDF în portalul ANAF. Așteptați aprox. 1 zi până ce se propagă drepturile de acces în sistemul RO e-Factura.

Eroarea poate avea mai multe cauze și este determinată fie de pierderea conexiunii între Windows și token, fie de pierderea conexiunii între Windows și serverul ANAF. Pentru remediere, încercați pe rând cele de mai jos.

1. Închideți TDec, scoateți token-ul, introduceți din nou token-ul în PC, deschideți din nou TDec.
2. Dezactivați sau dezinstalați antivirusul, firewall-ul sau orice alt program care ar putea interfera cu conexiunea la internet sau la serverul ANAF.
3. Închideți TDec, scoateți token-ul, dezinstalați driver-ul token-ului, descărcați-l și instalați-l din nou de pe site-ul furnizorului dvs. de certificat digital, introduceți token-ul și porniți din nou TDec.
4. Accesați direct portalul ANAF SPV folosind un browser web. Dacă autentificarea eșuează și în acest caz, înseamnă că există o problemă hardware fie la token, fie la computer. Contactați suportul tehnic al furnizorului dvs de certificat digital.

După parcurgerea etapelor de mai sus dați click pe butonul din dreapta - Refresh.

Este o problemă de conexiune între PC-ul dvs. și serverul ANAF. PC-ul dvs nu reușește să găsească adresa IP a serverului ANAF.

1. Verificați pe pagina Stare server ANAF dacă problema se manifestă doar la dvs. sau la toată lumea.
2. Dezactivați sau dezinstalați antivirusul, firewall-ul sau orice alt program ce ar putea interfera cu conexiunea la Internet.
3. Dați restart la PC, la router / WiFi / schimbați rețeaua.

După parcurgerea etapelor de mai sus dați click pe butonul din dreapta - Refresh.

Este o problemă cauzată de sistemul dvs. de operare sau resurse hardware insuficiente pentru buna funcționare a serverului MongoDB. În majoritatea cazurilor se poate remedia cu un restart la PC. Dacă totuși nu pornește nici după restart, urmați următoarele instrucțiuni ce necesită să aveți drepturi de Administrator pe stația unde se află baza de date.

Dați click pe Logo-ul Windows Start și scrieți

services

Se deschide o fereastră „Services” unde găsiți în listă MongoDB Server (MongoDB), dați click să selectați rândul respectiv și apoi dați click pe link-ul „Start the service”, din partea stângă a listei.

Dacă la încercarea de a porni serviciul MongoDB, este afișată eroarea Error 1053: The service did not respond to the start or control request in a timely fashion., atunci dați click pe logo-ul Windows Start și scrieți

cmd

"C:\Program Files\MongoDB\Server\4.2\bin\mongod.exe" --port 27017 --dbpath "C:\Program Files\MongoDB\Server\4.2\data"

Dacă este afișată eroarea The code execution cannot proceed because VCRUNTIME140_1.dll was not found. Reinstalling the program may fix this problem. atunci descărcați și instalați Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x64) de la https://aka.ms/vs/16/release/VC_redist.x64.exe. Restartați PC-ul dacă vă este solicitat la finalul instalării.

În alte situații (foarte rare) în care fișierele componente ale bazei de date au fost alterate în urma unor probleme hardware, este necesară încercarea de a recupera baza de date. Copiați comanda de mai jos (inclusiv ghilimele):

"C:\Program Files\MongoDB\Server\4.2\bin\mongod.exe" --repair --dbpath "C:\Program Files\MongoDB\Server\4.2\data"

Este o problemă de conexiune undeva pe linia: aplicația TDec - PC-ul dvs - rețea locală - WiFi/router - Internet - Server-ul www.tdec.ro.

1. Dacă puteți accesa acest ghid, înseamnă că serverul www.tdec.ro funcționează;
2. Dați restart la PC, la WiFi/router sau schimbați rețeaua (folosiți datele mobile în loc de linia fixă).
3. Verificați dacă data, ora și fusul orar al PC-ului dvs sunt corecte.
4. Verificați dacă un antivirus sau firewall blochează accesul TDec la Internet, dezactivați-l temporar și deschideți din nou aplicația TDec.
5. Verificați dacă folosiți o versiune actualizată a aplicației TDec (în partea stânga - jos este afișată versiunea).

Cauză 1:

Remediere - Windows 7 SP1: Pentru a instala manual actualizările necesare sistemului dvs. de operare Windows 7:

1. Descărcați și instalați pachetul de actulizare https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=46817.
2. Descărcați și instalați pachetul de actulizare https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=53332, apoi dați restart la PC.

Remediere - Windows Server 2008 R2 SP1: Pentru a instala manual actualizările necesare sistemului dvs. de operare Windows Server 2008 R2:

1. Descărcați și instalați pachetul de actulizare https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=46828.
2. Descărcați și instalați pachetul de actulizare https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=53329, apoi dați restart la PC.

Cauză 2:

Lanțul de încredere al certificatelor digitale nu este complet instalat în sistemul de operare.

1. Descărcați ISRG Root X1 (Internet Security Research Group), deschideți și instalați în Trusted Root Certification Authorities.
2. Descărcați R3 (Let's Encrypt) , deschideți și instalați în Intermediate Certification Authorities.

Menținerea sistemului de operare actualizat este necesară și este în responsabilitatea dvs. Sistemele de operare precedente față de Windows 10 și Windows Server 2016 și-au încheiat ciclul de viață (EOL) și nu mai sunt actualizate de Microsoft. Pentru a evita eventualele probleme, este recomandat să efectuați tranziția la sisteme de operare moderne.

Pe PC-ul dvs au fost sau sunt folosite mai multe certificate digitale, iar certificatele care au rămas înregistrate în Windows nu corespund cu certificatele prezente pe token-ul (token-urile) introduse în PC sau token-ul a fost scos din PC. Procedați astfel:

1. Închideți TDec, scoateți token-ul și introduceți din nou token-ul în PC.
2. Dați click pe Start (logo-ul Windows Start din partea de jos a ecranului) și scrieți

   certmgr.msc

   apoi dați Enter. În fereastra deschisă, la Personal > Certificates, dați click dreapta pe fiecare certificat care nu corespunde cu token-urile introduse în PC și alegeți Delete.
3. Deschideți din nou TDec.

Erorile OAuth sau Forbidden pot apărea la conexiunea cu serverul ANAF pentru transmiterea / primirea fișierelor tip e-Factura sau e-Transport. Accesați Accesorii > Autentificare și observați mesajul de stare la OAuth:

1. acces_denied : Serverul ANAF a refuzat inițializarea conexiunii OAuth. Verificați dacă ați transmis documentul de confirmare la ANAF și dacă aveți acces în SPV pentru cel puțin 1 firmă. După transmiterea documentului de confirmare la reînnoirea certificatului, poate dura până la 1 zi oferirea drepturilor pentru noul certificat.
2. Este necesară prezența token-ului pentru a reinițializa conexiunea : Introduceți token-ul și apoi deschideți TDec care va încerca restabilirea conexiunii.
3. Alte situații: TDec va încerca periodic restabilirea conexiunii OAuth.

1. Verificați dacă este instalată ultima versiune Java în Accesorii > Actualizări; Dați click pe butonul Actualizează, dacă este necesar. Dacă în urma efectuării procedurii de actualizare, nu s-a reușit actualizarea Java, din Windows Control Panel, dezinstalați toate versiunile Java și instalați din nou TDec (ocazie cu care se va încerca instalarea din nou a Java).
2. Dați click pe butonul DUKIntegrator. Închideți fereastra și așteptați câteva minute actualizarea instalației DUKIntegrator.
3. Dați click pe rândul declarației și alegeți opțiunea Încearcă din nou.

De obicei este o problemă temporară de conectare la un server, aplicația TDec va încerca periodic reconectarea. Dacă problema persistă, verificați dacă conexiunea la internet este lentă sau funcționează cu intermitențe. Dați restart la PC, router, WiFi, dezactivați antivirusul sau firewall-ul.

Este o problemă tehnică de procesare la nivelul serverului ANAF și nu se cunoaște în cât timp și modul de soluționare. TDec va încera periodic să obțină starea.

Verificați dacă certificatul este definit în Firme > click pe rândul său > Modifică firma > câmpul „Certificat” și dacă coincide cu token-ul introdus în PC.

Vezi cum funcționează verificarea SAF-T în TDec (Video).

Declarațiile SAF-T în format XML se încarcă în TDec ca oricare altă declarație, iar verificarea lor se efectuează automat. Pentru a nu transmite (încă) declarația, aplicația poate fi pusă pe „Pause” prin click pe iconița ▶ încât să devină II.

În plus de verificarea efectuată de DUKIntegrator la generarea și semnarea declarației D406, aplicația TDec efectuează două serii de teste suplimentare, create de ANAF, numite „teste privind consistență” (detalii pe pagina SAF-T). Deși DUKIntegrator efectuează verificarea structurii fișierului XML (existența câmpurilor, denumirea lor, numărul de apariții etc), testele de consistență efectuează corelații între valorile conținute de aceste câmpuri chiar și corelații cu declarații din luna anterioară.

Mesajul de validare din TDec conține sumarul testelor pentru care s-au găsit valori invalide, iar pentru a obține un raport detaliat în format PDF, dați click pe rândul declarației și alegeți Verifică consistența. Generarea raportului ar putea dura câteva secunde în funcție de dimensiunea declarației. Vizualizați conținutul declarației în format Excel prin click pe rândul său > Deschide XLSX.

Puteți ignora mesajul de avertizare al TDec și să transmiteți declarația prin click pe rândul său > Continuă transmiterea. Chiar dacă la transmitere veți primi recipisă fără erori de validare, ulterior transmiterii (în 2-3 luni), ANAF va putea aplica seriile de teste de consistență și vă va notifica în SPV pentru corectarea și transmiterea din nou a declarației pentru evitarea riscurilor fiscale. Recipisa fără erori de validare nu garantează că declarația transmisă este în regulă din punct de vedere al conținutului.

În majoritatea cazurilor, problema provine de la generarea fișierului XML de către programul de contabilitate, iar dvs. în calitate de utilizator nu aveți posibilitatea de a-l corecta. Trimiteți raportul de validare PDF producătorului programului de contabilitate pentru a investiga problemele semnalate. Programele de contabilitate nu efectuează testele de consistență, ci doar validarea formală cu DUKIntegrator.

1. Dacă apare mesajul „Nu aveți licență pentru niciun certificat” sau "Fără private key" sau "Autorizat" dar certificatul este pe fond albastru:
   1. Scoateți token-ul din portul USB și introduceți-l din nou. Închideți și porniți din nou aplicația TDec.
   2. Descărcați și instalați ultima versiune a driver-ului token-ului de pe site-ul furnizorului dvs. de certificat digital:
      • Alfasign
      • Certdigital
      • Certsign
      • Digisign
      • Trans Sped
      • Namirial
      • STS
      Dați restart la PC și porniți din nou TDec.
   3. În rare cazuri este o defecțiune hardware, fie a portului USB, fie a token-ului. Pentru a verifica, încercați autentificare pe portalul ANAF sau să semnați un document PDF.
2. Dacă nu apare lista certificatelor, ci direct fereastra cu Declarații, Facturi etc., există deja licență pentru un certificat. Accesați Accesorii > Autentificare > Refresh pentru a afișa lista certificatelor.

În urma actualizării Adobe Acrobat Reader la versiunea 23.006.20320, la unii utilizatori nu mai funcționează tipărirea automată nici din TDec, nici din Windows (click dreapta > Print). Problema este cauzată la lansarea în execuție Adobe cu comandă de tipărire și care nu este procesată de Adobe. Metoda de mai jos este o încercare negarantată de a remedia problema:

1. Dezinstalează Adobe din Windows Control Panel
2. Descarcă și rulează AdobeAcroCleaner
3. Descarcă și instalează din nou TDec (cu această ocazie se va instala din nou Adobe)
4. În TDec, accesează Accesorii > Optimizează Adobe.

Pentru a testa funcționarea, dați click pe rândul declarației > Tipărește declarația.

La încercarea de conectare la PC-ul unde a fost instalat pachetul Server, în fereastra Setări aplicație > Bază date, sunt afișate erorile:

1. „A timeout occurred…”: conexiunea este blocată de un firewall. Trebuie să solicitați administratorului de rețea permiterea conexiunilor inbound TCP port 27017 pe stația „Server”.
2. Găsirea IP-ului pentru «…» a eșuat: rețeaua dvs. nu suportă conversia numelui stației în adresă IP. Trebuie să solicitați administratorului de rețea IP-ul stației „Server” și să-l introduceți în TDec în loc de «…» ( Exemplu: în loc de mongodb://server123/tdec6 va fi mongodb://192.168.1.3/tdec6 ).
3. „Utilizatorul … nu are permisiune de acces la baza de date!”: Dacă ați modificat numele de utilizator din Windows după activarea opțiunii pentru limitarea accesului la baza de date, pentru redobândirea accesului, dați click dreapta pe iconița TDec și alegeți „Run as administrator”.

Implicit, sunt afișate ultimele 300 documente procesate, începând cu cel mai recent în partea de sus a listei. Toate documentele, chiar și cele mai vechi, sunt păstrate în continuare în baza de date. S-a considerat că este o cantitate suficientă de informații pentru a vedea progresul procesării. Găsirea vizuală a unui document într-o listă cu mii de alte documente este practic imposibilă. În cazul în care doriți găsirea unor documente mai vechi, puteți folosi facilitatea de Căutare.

Pentru a obține un raport ce cuprinde toate documentele dintr-o lună, accesați, după caz:

• Declaratii > Instrumente > Raport declarații sau
• Facturi > Instrumente > Raport facturi sau
• SPV > Instrumente > Raport mesaje sau
• Activități > Instrumente > Raport activități

Selectați luna, bifați firmele, apoi dați click pe butonul XLSX sau PDF.

Puteți majora limita documentelor afișate în liste, iar listele se vor actualiza mai rar, de la Accesorii > Setări aplicație > Opțiuni > „Afișează maxim … elemente în liste”. Această setare se aplică individual pe fiecare Stație.

Comutarea între Mod Pasiv, Mod OAuth și Mod Activ se efectuează automat în funcție de stația unde este introdus token-ul. Dacă ați introdus token-ul în PC și în Accesorii > Autentificare aplicație, apare mesajul „Token prezent”, verificați mesajul din partea de jos a ferestrei:

1. „Mod Activ la user …” : aplicația funcționează deja în Mod Activ la un alt utilizator din rețea decât cel actual și nu poate funcționa în Mod Activ la mai mulți utilizatori. Închideți aplicația la utilizatorul afișat pentru a putea efectua comutarea.
2. „Mod OAuth la user …” : aplicația va comuta automat în Mod Activ la utilizatorul actual în scurt timp.
3. „Transfer solicitat de la user …” : aplicația funcționează în Mod OAuth la utilizatorul afișat și se așteaptă finalizarea produceruilor din partea acestui utilizator. Dacă aplicația nu rulează la utilizatorul afișat (probabil a fost închisă forțat), porniți-o și apoi o închideți normal. În orice caz, transferul se va efectua după 30 minute de inactivitate.
4. „Transfer acceptat de la user … ” : aplicația a funcționat în Mod OAuth la utilizatorul afișat, s-au finalizat procedurile și va comuta automat în Mod Activ la utilizatorul actual în scurt timp.

Mesajele email ce conțin fișiere se transmit automat doar dacă ați configurat un cont de expeditor în Accesorii > Setări aplicație > Utilizatori și ați optat pentru această facilitate în Firme > click pe rândul său > Modifică firma > Fișiere, pe coloana „Tr.Email”. Dacă mesajele nu se transmit, urmați verificările de mai jos.

Accesați Accesorii > Setări aplicație > Utilizatori > click pe rândul său > Modifică > Email. Dacă în partea de jos a ferestrei scrie „Conexiunea a eșuat”, dați click pe link-ul „Detalii” pentru a vedea motivul. Dacă motivul conține „Eroare lanț de încredere server” sau „An error occurred while attempting to establish an SSL or TLS connection” atunci este o problemă cu certificatele digitale ale serverului de email. Dați click, pe rând, pe iconița cheiță galbenă din dreptul câmpurilor „Server SMTP” și „Server IMAP” pentru a vizualiza certificatele serverului respectiv și ce problemă de verificare semnalează sistemul de operare. Dacă apare mesajul „Conexiune OK”, accesați Accesorii > Outbox email și vedeți pe coloana „Stare” motivul pentru care mesajele nu s-au transmis. Mișcați mouse-ul peste această coloană pentru a vedea mesajul de stare complet. Dacă lista nu conține mesajele, accesați Declarații (sau după caz, Facturi, Transporturi, SPV) > Instrumente > Afișare coloane, unde bifați opțiunea „Tr.Email”. Mișcați mouse-ul peste coloana „Tr.Email” pentru a vizualiza motivul pentru care documentul nu a fost transmis.

Atât varianta în format PDF a facturilor generată de TDec, cât și varianta generată de ANAF sau oricare alt program nu are nicio valoare fiscală. Acestea sunt puse la dispoziție doar pentru o mai bună lizibilitate a informațiilor cuprinse în e-Factura. Varianta obținută din TDec este o formă îmbunătățită deoarece:

• este în format „portrait” precum facturile clasice
• conține indexul de încărcare, indexul de descărcare și data înregistrării la ANAF
• conține mesajul de răspuns al serverului ANAF (stare)
• conține interpretarea codurilor: tip factură, tip dată exigibilitate TVA, județ, țară, tip taxe / deduceri suplimentare, tip modalitate de plată, categorie TVA
• conține toate valorile din fișierul XML
• conține valoarea TVA calculată la nivel de linie a facturii (pentru fiecare articol), cu 4 zecimale, această valoare nefiind prezentă în XML
• denumirile pot fi afișate și în limba engleză (Accesorii > Setări aplicație > Opțiuni > Denumiri în engleză în PDF e-Factura și e-Transport)
• sunt afișate caracterele diacritice românești

Conform Art. 3, Alin (3) din PROCEDURĂ la ORDIN MF Nr. 1365/2021: "[...] Exemplarul original al facturii electronice se consideră fișierul de tip XML însoțit de semnătura electronică a Ministerului Finanțelor, care este pus la dispoziția emitentului, respectiv destinatarului, în sistemul RO e-Factura, sub forma unui fișier arhivă de tip zip". Prin urmare, doar fișierul zip ce poate fi vizualizat în TDec sau exportat în folder trebuie prezentat în caz de control.

Pentru a putea fi semnate automat, atât bilanțurile (situațiile financiare anuale / semestriale / trimestriale) cât și restul declarațiilor sunt convertite din formatul PDF XFA editabil (lung) în PDF static (scurt) folosind componenta DUKIntegrator pusă la dispoziție de ANAF. Versiunea PDF static conține o singură pagină unde sunt afișate datele de identificare ale societății, dar atașat este același fișier XML (și anexele ZIP) care conține toate datele din bilanț. Sistemul ANAF „citește” doar acel XML atașat, iar recipisa fără erori este dovada că a fost acceptat.

Pentru a păstra formatul PDF editabil (cu mai multe pagini), trebuie să semnați electronic în Adobe Reader, apoi să încărcați fișierul semnat în TDec. Astfel, aplicația TDec nu mai este nevoită să-l convertească în formatul PDF static pentru semnare.

Bilanțurile deja transmise pot fi vizualizate în format PDF editabil (nesemnat) dacă dați click pe rândul său > Copiază datele.

Aplicația este prevăzută cu o măsură de protecție pentru documentele transmise/descărcate cu succes la/de la ANAF. Documentele pot fi șterse numai individual și numai după expirarea termenului legal de păstrare conform Art. 25 din LEGEA contabilității nr. 82 din 24 decembrie 1991 (republicată), respectiv 5 ani calculați de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exercițiului financiar în care au fost întocmite. De exemplu, începând cu 1 iulie 2025, se pot șterge documentele cu perioada de raportare mai veche de 31.12.2019 inclusiv.

Ștergerea sau tentativa de ștergere fără drept legal constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani conform cu Art. 362 și Art. 366 din LEGEA (Codul Penal) nr. 286 din 17 iulie 2009.

În cazuri excepționale, pe propria răspundere și având dreptul legal, este posibilă ștergerea definitivă a tuturor elementelor (fișiere sau date) referitoare la titularul certificatului digital sau a altei entități identificate prin CIF/CNP, la solicitarea Utilizatorului. Pentru a solicita ștergerea, trebuie să dețineți documentului de confirmare PDF și să aveți acces la contul de email din documentul de confirmare. Parcurgeți următoarele etape:

1. Porniți aplicația în Mod Activ și accesați Accesorii > Setări aplicație > Ștergere unde selectați una dintre opțiunile de ștergere:
   1. Solicit ștergerea tuturor elementelor și restricționarea descărcării din sistemele ANAF de noi fișiere care mă privesc (CNP meu) - în cazul în care titularul certificatului nu dorește ca facturile și mesajele SPV personale să existe în aplicație.
   2. Solicit ridicarea restricției descărcării din sistemele ANAF de noi fișiere care mă privesc (CNP meu) - anularea restricției de la pct. a de mai sus (fără a putea recupera elementele deja șterse).
   3. Solicit ștergerea tuturor elementelor referitoare la entitatea având CIF … - poate fi orice CIF sau CNP.
2. Dați click pe Document de confirmare PDF și alegeți documentul de confirmare semnat de emitentul certificatului digital.
3. Veți primi pe adresa de email din documentul de confirmare un cod de confirmare.
4. Introduceți codul de confirmare în câmpul respectiv și dați click pe Execută.
5. Aplicația va elimina toate elementele referitoare la entitatea selectată și va bifa opțiunea „Fără firme noi din SPV și fără mesaje pentru firme inactive” astfel încât să prevină adăugarea din nou a entității care a fost ștearsă.

Pentru a putea trimite SMS-uri cu ajutorul TDec, este necesar să vă înregistrați sau să dețineți un cont de utilizator la unul dintre SMS Gateway-urile acreditate de operatorii de telefonie mobilă din România. În prezent, în TDec sunt implementate următoarele SMS Gateway-uri: bulkgate.com, calisero.ro, seeme.ro, sendsms.ro, sendsmsgate.com, smslink.ro, smso.ro, whosms.ro . După înregistrare, trebuie completate datele de autentificare în Accesorii > Setări aplicație > Utilizatori > click pe rândul utilizatorului > Modifică.

Utilizarea unor mijloace sau dispozitive automate în vederea trimiterii de SMS-uri folosind abonamentul personal sau cartela prepay personală este considerată utilizare frauduloasă și este interzisă de toți operatorii de telefonie mobilă.

Implicit, SMS-urile sunt transmise de pe un număr scurt (din 4 cifre) deținut de operatorul Gateway-ului. Opțional, poate fi folosit un nume expeditor (etichetă) personalizat, astfel încât în locul numărului scurt să apară denumirea companiei dvs. Unii operatori / rețele permit folosirea unui Sender ID personalizat. In tabelul de mai jos sunt specificate principalele caracteristici ale operatorilor:

Pentru a experimenta trimiterea de SMS, există posibilitatea de a instala o aplicație pe sistemul de operare Android: sms-gate.app și textbee.dev .

Aplicația TDec descarcă facturi numai din sistemul RO e-Factura, prin urmare există certitudinea ca toate facturile prezente în interfața TDec conțin semnătura electronică a MF validă.

În cazul facturilor din afara TDec, primite prin alte mijloace, nu poate exista certitudinea că acestea nu au fost modificate. Pentru verificare, le puteți încărca în TDec > Facturi cu Drag&Drop, iar dacă sunt valide, se afișează starea „Răspuns OK”.

A. Pentru a corecta o factură, în funcție de starea facturii și ținând cont de dispozițiile Art.330 alin. (1) din Codul Fiscal, sunt următoarele variante:

1. Factura nu a fost încă transmisă, se află în aprobare sau există erori de validare: click pe rândul său > Modifică factura, efectuați modificările, apoi Recapitulare > Transmite.
2. Factura are starea „Răspunsul conține erori …”: click pe rândul său > Copiază datele, efectuați modificările, apoi Recapitulare > Transmite.
3. Factura are starea „Răspuns OK”:
   1. click pe rândul său > Compune storno, introduceți numărul facturii storno (BT-1) care trebuie să fie diferit de cea inițială, apoi Recapitulare > Transmite.
   2. click din nou pe rândul facturii inițiale > Copiază datele, introduceți numărul noii facturi (BT-1) care trebuie să fie diferit, alegeți tipul facturii (BT-2) „384 - Factură corectată”, efectuați modificările, apoi Recapitulare > Transmite.

B. Pentru a anula o factură dublată, în situația în care considerați că factura transmisă este o dublură, click pe rândul său > Compune storno, introduceți numărul inițial (BT-1) la care se adaugă litera „S” (de la „storno tehnic”), Data emiterii (BT-2) este data înscrisă în factura inițială, iar la observații (BT-22) scrieți „Storno tehnic al facturii … (număr și dată factură inițială), cu index de încarcare … (indexul primit pentru dublură)”, Recapitulare > Transmite. Această metodă este acceptată de ANAF conform cu „Ghid de utilizare a codurilor dedicate tipurilor de facturi, a diverselor categorii de TVA, precum și a altor reguli, în sistemul național privind factura electronică RO eFactura”.

În funcție de starea declarației, data transportului și perioada de valabilitate a codului UIT, sunt următoarele variante:

1. Declarația nu a fost încă transmisă, se află în aprobare sau există erori de validare: click pe rândul său > Modifică transportul, efectuați modificările, apoi Recapitulare > Transmite.
2. Declarația are starea „Răspuns OK” și data transportului este de azi sau în viitor: click pe rândul său > Transport declarat > Corecție transport, efectuați modificările, apoi Recapitulare > Transmite.
3. Declarația are starea „Răspuns OK” și data transportului este în trecut și se află în perioada de valabilitate a codului UIT: click pe rândul său > Transport declarat > Confirmare transport, se alege Tip = Infirmat, completați câmpul Observații cu motivul corecției, apoi dați click pe Trimite. Este necesară întocmirea și transmiterea unei noi declarații cu informațiile corecte.
4. Declarația are starea „Răspuns OK” și a depășit perioada de valabilitate a codului UIT: nu există nicio soluție de remediere.

Conform prevederilor Art. 319 alin. (20) din Legea 227/2015 (Codul Fiscal), acest identificator nu se află printre elementele obligatorii ale unei facturi.

Conform prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor 4092/2022, prin care sunt stabilite regulile naționale RO_CIUS pentru completarea facturilor electronice, regula BR-RO-120: "Identificatorul de înregistrare legală a cumpărătorului (BT-47a) și/sau identificatorul de TVA al cumpărătorului (BT-48) vor fi completate. Pentru cumpărătorii români, identificatorul de înregistrare fiscală (codul de înregistrare fiscală) va fi folosit ca identificator de înregistrare legală".

Având în vedere legile sus-menționate, se poate considera că pentru Nr. de ordine din Registrul Comerțului nu există un câmp BT și nu poate fi înscris pe factură. Întrucât codul de înregistrare fiscală (CIF) al societății este înscris obligatoriu, acesta este suficient ca element de identificare în mod unic pentru oricare societate.

Sistemul de licențiere TDec emite automat factura în format XML și o transmite în sistemul RO e-Factura. O puteți găsi în TDec > Facturi sau în portalul ANAF > RO e-Factura. Având în vedere condițiile legii

• Conform Art. 2, Alin (2) din PROCEDURĂ la ORDIN MF Nr. 1365/2021: "În vederea transmiterii facturii electronice, emitentul utilizează mijloacele de identificare electronică pentru accesarea SPV [...]",
• Conform Art. 3, Alin (3) din PROCEDURĂ la ORDIN MF Nr. 1365/2021: "[...] Exemplarul original al facturii electronice se consideră fișierul de tip XML însoțit de semnătura electronică a Ministerului Finanțelor, care este pus la dispoziția emitentului, respectiv destinatarului, în sistemul RO e-Factura, sub forma unui fișier arhivă de tip zip",
• Conform Art. 8, Alin (2) din PROCEDURĂ la ORDIN MF Nr. 1365/2021: "Fișierele corespunzătoare facturii electronice în format XML și mesajele de eroare sunt disponibile pentru descărcare 60 de zile de la momentul publicării în sistem, iar ulterior vor fi arhivate electronic în conformitate cu prevederile legale în vigoare și eliberate la cerere",

rezultă următoarele:

• Factura nu se trimite prin email, WhatsApp sau altă modalitate decât sistemul RO e-Factura.
• Factura nu se emite și nici nu există în format PDF sau hârtie, ci doar în fomat XML având semnătura electronică a MF.
• Factura nu are duplicat, ci doar exemplarul original obținut din sistemul RO e-Factura.

Versiunea MongoDB 4.2.25 prezintă o vulnerabilitate descoperită de producătorul său în Decembrie 2025. Deși această versiune funcționează în continuare și este compatibilă cu TDec, nu mai beneficiază de suport din partea producătorului și este considerată un risc. Versiunea MongoDB 8.0.19 este cea recomandată și compatibilă cu TDec, însă necesită o configurație mai nouă a sistemului pe care rulează, respectiv:

• Sistem de operare Windows 10 sau Windows 11
• Procesor cu extensie AVX2 (procesor Intel din 2013 sau mai nou, procesor AMD din 2015 sau mai nou)

Upgrade-ul bazei de date MongoDB de la versiunea 4.2.25 la 8.0.19 se poate efectua:

1. Automat: accesați Accesorii > Actualizări > Upgrade. La finalul instalării, porniți TDec urmăriți progresul de restaurare a bazei de date în noua versiune.
2. Manual:
   1. Accesați Accesorii > Setări aplicație > Backup și efectuați backup-ul într-un folder. Închideți TDec și scoateți token-ul.
   2. Din Windows Control Panel, dezinstalați MongoDB 4.2.25
   3. Descărcați și instalați TDec, iar la instalare alegeți „Server”. Cu această ocazie se va instala MongoDB 8.0.19 și MongoDB Database Tools 100.14.0.
   4. Porniți TDec în Mod Pasiv și accesați Accesorii > Setări aplicație > Restaurare > Înlocuiește unde alegeți backup-ul efectuat la pasul 1.
   5. Verificați dacă listele de documente sunt populate și pot fi deschide declarații, facturi etc.

Downgrade-ul bazei de date MongoDB de la versiunea 8.0.19 la 4.2.25 se poate efectua în cazul în care din diverse motive nu s-a reușit procedura de upgrade:

1. Automat: accesați Accesorii > Actualizări > Downgrade.
2. Manual:
   1. Închideți TDec și scoateți token-ul.
   2. Din Windows Control Panel, dezinstalați MongoDB 8.0.19 și TDec
   3. Descărcați și instalați MongoDB 4.2.25 (fără Compass)
   4. Descărcați și instalați TDec, iar la instalare alegeți „Server”
   5. Verificați dacă listele de documente sunt populate și pot fi deschide declarații, facturi etc.